Отчет 6-НДФЛ (с 2021 г.) за 1 кв. 2022 г. возникает проблема
При попытке создать отчет 6-НДФЛ (с 2021 г.) за 1 кв. 2022 г. возникает проблема, в частности не удается сформировать данный отчет в автоматическом режиме, а именно не подтягиваются данные для заполнения полей: 010, 020, 021 022 раздела 1. При нажатии на кнопку «Заполнить» в уже созданном по умолчанию отчете данные для заполнения указанных выше полей также не подтягиваются. (При всем при этом зарплата за указанный период начислена и выплачена, НДФЛ удержан). Соответственно вопрос: В чем причина того, что данные из соответствующих ведомостей по зарплате не подтягиваются ? Как устранить эту проблему?
Игорь Волченский , укажите, пожалуйста, конфигурацию, релиз.
Кудинова Елена (1С, Москва) ,
Техническая информация о программе:Название программы: Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0
Имя программы: AccountingBase (БухгалтерияПредприятияБазовая);
Версия программы: 3.0.111.25;
Поставщик: Фирма «1С»;
Версия Платформы 1С:Предприятие: 8.3.20.1789;
Версия Библиотеки Интернет-поддержки: 2.6.2.65;
Версия Библиотеки стандартных подсистем: 3.1.5.331.
Если необходима еще какая-нибудь дополнительная информация, то дайте, пожалуйста знать об этом, предоставлю оперативно.
tan , Доброго времени суток! А остальные поля на титульном листе и в разделе 2 у Вас заполняются автоматически или нет? У меня заполняются, не заполняются только поля раздела 1. Причем у меня есть еще одна база, с которой я ранее работал, так в ней данные по этим полям подтягиваются. Настройки по зарплате вроде бы одинаковые, если я не ошибаюсь конечно, соответственно не могу понять в чем причина такого демарша новой базы? Эта база к сожалению не актуальна, поэтому не имеет смысла ею пользоваться (фактически используется мной как архив документов за 2021 г.). Пробовал ради интереса выгрузить отчет в файл из старой базы и загрузить его в новую, однако при обновлении данных отчета по кнопке «Заполнить», в результате обновления данных поля раздела 1 все равно не заполняются, а поля титульного листа и раздела 2 заполняются данными из ведомостей новой (актуальной) базы. Может уважаемая Елена поможет нам разобраться в данной проблеме и устранить ее? Думаю следует набраться терпения и немного подождать ответа компетентного специалиста в данной области.
Заметки на свободную тему
Сегодня в программе — ответы на этот и другие популярные вопросы про новую форму 6-НДФЛ (2021).
Ответ простой: использовать новую форму. Большинство бухгалтеров отметили в избранное только те отчеты, которые сдают регулярно. В том числе и форму 6-НДФЛ. Из-за того, что этот отчет поменялся достаточно сильно, реализовать его в виде одной из версий старой формы не удалось, и 1С вынесла его в отдельную строку: 6-НДФЛ (с 2021 года).
 |
| Как в 1С выбрать правильную форму 6-НДФЛ за 2021 год |
Чтобы сформировать этот отчет нужно перейти на вкладку Все, раскрыть соответствующий раздел и выбрать правильную форму. Можно отметить её звездочкой, чтобы она появилась в избранном.
Потому что формирование этого раздела предусмотрено только при сдаче годовой отчетности. В квартальных формах — титульный лист, раздел 1 и раздел 2.
Это ошибка. Скорее всего вам нужно обновиться до последнего релиза. В 1С ошибка зарегистрирована под номером — 50013834.
В отчете 6-НДФЛ на титульном листе необходимо указать полный номер ОКТМО (одиннадцатизначный), как в регистрации и перезаполнить отчет. Например, для Екатеринбурга это 65701000001. А не 65701000, как заполняет по умолчанию программа.
Не формируется 6 НДФЛ
Выбираете отчет под названием «6-НДФЛ (с 2021 года)» — Обзор новой формы 6-НДФЛ, применяемой с 2021 года ? Случайно не выбираете отчет под названием «6-НДФЛ»?
Посмотрите скрины пожалуйста, там ИФНС разные, как привести в соответствие?
На Титульном листе 6-НДФЛ щелкните по полю «Представление в налоговый орган (код)». В списке есть возможность выбрать налоговую, по которой у вас проходят данные в отчете » Анализ НДФЛ по месяцам» (МИ ФНС №17)? Если да, то выберите ее и нажмите кнопку «Заполнить»
Нет, стоит другое название Межрайонная ИФНС…..
1. Пришлите еще скриншот истории рег.данных из карточки Организации (Организация — вкладка «Главное» — ссылка «Изменить данные регистрации). В открывшейся форме перейдите по ссылке «История изменения регистрации». Сделайте, чтобы были видны все значения колонок, в т.ч. и последней «Действует с»
2. Я правильно понимаю, что на самом деле у вас рег.данные не менялись и запись с января 2016 года по второй налоговой неверна?
3. В регистре сведений «История регистрации в налоговом органе вторчиный» откройте строку вначале по первой ИФНС. Раскройте и пришлите скриншот по полю «Регистрация в налоговом органе». И также по второй ИФНС
6-НДФЛ в БП
ВАЖНО! соблюдать хронологию и автозаполнение документов.
При создании документов следующая последовательность:
Ведомость на Аванс, если есть, Отпуск, Больничный.
Начисление зарплаты создаем в последнюю очередь для корректного расчета НДФЛ и взносов
Ведомость на выплату с типом Зарплата за месяц (Месяц документа выплаты = Месяц начисления)
Списания с р/с или РКО
Для проверки корректности учета НДФЛ пользуйтесь отчетом Анализ НДФЛ по месяцам (ЗУП 3.1: Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам, БП 3.0: Зарплата и кадры — Отчеты по зарплате)
Анализ НДФЛ по месяцам и Регистр налогового учета по НДФЛ:
Исчислено — по документам начисления
Удержано — по документам факта дохода Списание с р/с(РКО)
Уплачено (Перечислено) — по документу Списание с р/с с видом операции: Уплата налога
Обратите внимание! В том случае, когда Ваш отчет 6-НДФЛ заполняется НЕКОРРЕКТНО, то лучше сделать копию базы и затем проделать следующие действия:
Отменить проведение всех начислений, выплат и уплат
Соблюдать хронологию и автозаполнение документов.
При создании документов следующая последовательность:
Ведомость — Аванс, если есть
Начисление зарплаты — в последнюю очередь
Ведомость на выплату — Зарплата за месяц (Месяц документа выплаты = Месяц начисления)
Списания с р/с или РКО (дата документа отражается в строке 110 6-НДФЛ)
Списания с р/с – Уплата налога
Далее сформировать отчет 6-НДФЛ или Проверка 2 разд 6-НДФЛ — для контроля
Раздел 2 заполняется по сроку перечисления налога: на какой отчетный квартал приходится срок перечисления удержанного налога (строка 120), в расчет за такой период и должна включиться операция.
Например, заработная плата за март 2018 года выплачена в последний рабочий день месяца (30.03.2018), срок перечисления налога с заработной платы – следующий рабочий день после удержания налога, в нашем случае – 02.04.2018 (так как 31 марта и 1 апреля – выходные дни). В такой ситуации заработная плата за март будет отражена в разделе 1 расчета за 1-й квартал 2018 года и в разделе 2 расчета за полугодие 2018 года. В раздел 2 расчета за 1-й квартал 2018 года зарплата не попадет, так как срок перечисления налога приходится на другой отчетный период (письма ФНС от 09.08.2016 № ГД-4-11/14507, от 24.10.2016 № БС-4-11/20120).
Или, например, пособие по временной нетрудоспособности начислено в феврале 2018 года и выплачено вместе с зарплатой за февраль 05.03.2018. Срок перечисления НДФЛ с суммы пособия — последний день месяца, в котором произведена выплата, т.е. 31.03.2018. Так как это выходной день, то срок перечисления переносится на 02.04.2018. Следовательно, эта операция не отражается в разделе 2 расчета за 1-й квартал 2018 года. Она будет отражена в разделе 2 за полугодие 2018 года. Однако, так как дата получения дохода по этой операции — 05.03.2018, то она попадет в раздел 1 расчета за 1-й квартал 2018 года.