Неправильно рассчитываются страховые взносы для МСП в 1С
Добрый день!
1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.1851)
Конфигурация: Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.89.43)
При начислении ЗП всегда пробиваю на калькуляторе суммы налогов. С нового года не идут цифры-прошу посмотреть вложение — анализ взносов в фонды. Разбивка на тариф для МСП и ОС по базе начислений — верный. Умножая на тариф, получаю большую разницу. Посмотрите, пожалуйста — это повод для паники?
6848 х 10%=684,80, в программе — 700,35
84072 х 22% = 18 495,84, в программе — 18 559,73
Спасибо!
Обсуждение (9)
Здравствуйте, Оксана! Проверяла на версии ПРОФ релиз 3.0.89.38 — рассчитывает верно. Возможно, это ошибка релиза, тогда нужно подождать обновления.
И еще — не выхожу почему-то на сумму 84072 из МРОТ 12792 на чел. Может быть, если посмотрите по сотрудникам что-то прояснится еще
там 0,5 ставки у многих — мед клиника, врачи, свои графики.
Подожду обновление
Не понимаю как платить сейчас налоги по ЗП — как я рассчитываю или как программа? И вопрос — что она в отчетности сформирует — думаю, как в анализе сейчас — не верные суммы.
Спасибо!
Как я предлагала — проанализируйте начисления по каждому человеку. Также, если есть возможность, сделайте такое же начисление на другом релизе.
я обновилась только что — специально. До обновления было то же самое. По каждому просчитаю, тоже об этом думала. Но каждый месяц так работать — не дело (. Спасибо!
Дополнительно по теме. настройте, пожалуйста, Анализ взносов в фонды, как здесь
Понижение ставки страховых взносов с 30% до 15% для МСП с апреля 2020
По людям будет нагляднее.
Добрый день, уважаемая Мария! рада Вас слышать! Спасибо, сейчас сделаю ))
Да, давайте так попробуем, пожалуйста. По хорошему конечно не должно быть такого, да еще и каждый месяц.
Но чтобы разобраться, надо более детально смотреть. Поэтому, именно по людям суммы расшифровать.
Мария, перепровела начисления за январь и февраль 2021 ещё раз — после сегодняшнего обновления — теперь всё считается верно и за январь и за февраль). Спасибо Вам и Елене!
Отлично! Спасибо, что написали.
Как раз хотела добавить, что если не получится и причина не понятна, что все удалить и еще раз начислить ��
А для начала перепровести.
Такие методы тоже работают удачно. Но когда все перебрал и ничего не помогло.
РСВ расхождения на копейки в 1С ЗУП 3.1. Самая частая причина! КС: Ошибочная сумма страховых взносов
Сегодня я расскажу о самой частой причине, по которой при проверке КС (контрольных соотношений) РСВ в 1С ЗУП происходят расхождения на несколько копеек. Речь пойдет о самой популярной среди ошибок, с которыми ко мне обращаются за индивидуальной консультацией по подготовке отчетности «Расчет по страховым взносам» (РСВ) в 1С ЗУП 3.1. Я покажу ситуацию на примере взносов в ФОМС, но тоже самое касается и взносов ФСС.
Кроме того в этом видео покажу вариант настройки отчета «Анализ взносов в фонды», которым можно проверить правильность заполнения отчета РСВ и не допустить ошибочного суждения по заполнению итоговой суммы исчисленных взносов ФОМС или ФСС.
✅ Мастер класс «3 шага к идеальному НДФЛ»
Схема учета для ежемесячного контроля НДФЛ: Узнать подробнее ->>
✅ ЧЕК-ЛИСТ по проверке расчета зарплаты в 1С ЗУП 3.1
ВИДЕО — ежемесячная самостоятельная проверка учета: Узнать подробнее ->>
✅ Начисление зарплаты в 1С ЗУП 3.1
Пошаговая инструкция для начинающих: Узнать подробнее ->>
— Подробный семинар по отчетности за 1 полугодие 2021 года (от 14.07.2021): >> Перейти << (БЕСПЛАТНО эфир+запись по демо-доступу)
— Почитать обо мне, задать вопрос или ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ на консультацию можно здесь: >> Перейти <<
Чтобы узнать первыми о новых публикациях вступайте в группы в социальных сетях, где все материалы также регулярно публикуются:
Причины возникновения проблем с начислением страховых взносов в 1С
Функционал программы 1С дает возможность рассчитывать и начислять страховые взносы, которые компания платит с зарплаты работников, при этом большинство этих процессов является автоматизированным, что гарантирует снижение рисков возникновения ошибок и снижение нагрузки на работников бухгалтерии. Однако в некоторых случаях приходится сталкиваться с невозможностью начисления страховых взносов.
К этому могут привести несколько факторов. Заранее необходимо задать определенные настройки.
Настройки учета взносов
В настройках учетной политики нужно отобразить систему налогообложения, действующую в компании. Их указание ничем не отличается от настроек, относящихся к «зарплате». Для этого нужно в 1С: Бухгалтерия 8 открыть раздел «Зарплата и кадры» – «Справочники и настройки» – «Настройки учета зарплаты», а в 1С: Зарплата и управление персоналом в разделе «Настройки» – «Реквизиты организации» – «Учетная политика».
Облагаемые взносами в 1С начисления
Для формы начисления применяется реквизит «Вид дохода», определяющий правила обложения суммы взносами. «Оплата по окладу», которая будет полностью облагаться страховыми взносами, уже присутствует в справочнике. Начислить выплаты по больничным листам можно по категории «Государственные пособия обязательного социального страхования, выплачиваемые за счет ФСС».
Когда будут отражаться новые начисления, для них нужно корректно выбрать тип дохода, который доступен для просмотра либо настройки в 1С: Бухгалтерия 8 через справочник начислений, находящийся в разделе «Зарплата и кадры» – «Справочники и настройки» – «Начисления», в 1С: ЗУП «Настройка» – «Начисления» внутри любого начисления вкладка «Налоги, взносы, бухучет».
Начисление страховых взносов
Механизмы начисления в 1С по страховым взносам являются на 100% автоматизированными и имеют связь с файлами «Начисление зарплаты», осуществляя параллельные расчеты. Отслеживать их можно через раздел «Зарплата и кадры» – «Зарплата» – «Все начисления».
После проведения операции происходит автоматическое внесение для каждого работника суммы отчислений, доступной к просмотру через вкладку «Взносы». Система рассчитывает все суммы с учетом типа доходов и действующего тарифа.
Аналитическая отчетность по страховым взносам
Главными отчетами являются отчеты «Анализ взносов в фонды», предусматривающие создание аналитических таблиц для каждого конкретного взноса. В них отображаются не только произведенные начисления, но и случаи превышения предельных величин, указание начислений, к которым взносы не имеют отношения, и отчет «Налоги и взносы (кратко)», где отображаются данные по начислениям на каждого сотрудника компании и в сумме.
Исправление ошибок в отчете РСВ в 1С:ЗУП и 1С:Бухгалтерия предприятия
Разберём по этапам как найти и исправить ошибки в отчёте РСВ в 1С.
Проверьте, актуален ли релиз базы 1С
Чаще всего ошибки появляются именно из-за использования неактуального релиза базы – в результате и отчёт оказывается старой версии. Если после обновления базы старый отчёт не обновляется, и в нём были ошибки, то его следует пометить на удаление, а затем создать новый.
Просмотрите историю изменений тарифа страховых взносов
В БП для этого надо перейти с «Главного» в «Отчёты и налоги», затем в «Страховые взносы» и найти там «Историю изменений».
В ЗУП путь будет другим: сначала «Настройка», затем «Организации (Реквизиты организации)», оттуда перейдите в раздел «Учётная политика и другие настройки», «Учётная политика», и уже там найдёте «Историю изменений».
Если в истории нового тарифа нет, строку с ним необходимо добавить вручную и указать месяц, когда было сделано изменение.
Проверка базы 1С на ошибки со скидкой 50%. Для корректной сдачи отчетности, расчета НДС, закрытия периода без ошибок.
Предоставим письменный отчет по ошибкам. Анализируем более 30 параметров
- Неправильное указание НДС в документах;
- Отсутствие счетов-фактур, проверка дублей;
- Неправильный учет ТМЦ (пересорт, неверная последовательность прихода и расхода);
- Дублирование элементов (номенклатура, валюты, контрагенты, договоры и счета и т.д.);
- Ошибки во взаиморасчетах («красные» и развернутые сальдо по документам расчетов или договоров на счетах 60, 62, 76.);
- Контроль заполнения реквизитов в документах (контрагенты, договоры);
- Контроль (наличие, отсутствие) движений в документах и другие;
- Проверка корректности договоров в проводках.
Проверьте при помощи отчётов, корректен ли расчёт взносов по месяцам
Путь к разделу «Проверка расчёта взносов» также будет разным. В БП для этого нужно зайти сначала в «Зарплату и кадры», а затем в «Отчёты по зарплате» и уже там будет искомая «Проверка».
В ЗУП для этого нужно отправиться сначала в «Налоги и взносы», далее в «Отчёты по налогам и взносам».
Проверять следует три последних столбца – «Налоговая база», «Сумма взносов», «Сумма взносов расчётная». В столбце «Сумма взносов» отражаются суммы, зафиксированные в документах «Начисление зарплаты», а в ЗУП также «Увольнение». В столбце «Сумма взносов расчётная» отражаются суммы, которые должны фигурировать в документах исходя из того, какая налоговая база указана в отчёте, и какой тариф взносов актуален для выбранного временного отрезка. Если фактическая и расчётная суммы где-то не совпадают, это отмечается красным в отчёте.
Если обнаружилось расхождение, требуется проверить, не оказались ли взносы расчётного месяца по ошибке учтены в начислениях следующих – такое допускать нельзя. Взносы в межрасчётных начислениях, таких как «Отпуск» или «Премия», не будут учтены, если введено оно после документа «Начисление зарплаты» и в нём не пересчитаны взносы.
Если произошло подобное, то документы «Начисление зарплаты», которые следуют за содержащим проблему, нужно распровести. Взносы в проблемном «Начислении зарплаты» понадобится пересчитать, а затем и во всех следующих за ним. Другой вариант – если обнаружилось, что в документы попали строчки взносов из другого месяца, то можно просто удалить их.
Чтобы пересчитать взносы в БП, нужно нажать на сумму взносов, и дважды нажать на «Корректировать расчёт» в окне корректировки. В ЗУП на вкладке «Взносы» предусмотрена кнопка «Пересчитать расчёт».
Проверьте, нет ли дублирующих версий отчётов
Просмотрите список – в нет не должно быть больше одного отчёта за каждый квартал, полугодие или год. Когда создаётся новый отчёт, то он проверяет цифры из предыдущих и, если среди них есть дубли, возникнут ошибки. Допустимо наличие только корректировок первичного отчёта – их может быть несколько, тогда каждая должна иметь свой номер – 1, 2 и так далее. Дубли же нужно по меньшей мере пометить на удаление, а лучше полностью удалить.
Создайте корректировки
Если все предыдущие пункты сделаны, но ошибки всё ещё есть, придётся проверить все отчёты ранних кварталов. Для этого по порядку создаются корректировки для каждого из них. В третьем разделе при создании корректировки могут обнаружиться физлица, в этом случае корректировка потребуется программе чтобы обеспечить непротиворечивость с предыдущими отчётами.
Когда проверка по каждому кварталу будет проведена и где необходимо созданы корректировки, отчёт РСВ за текущий период следует заполнить вновь – на этот раз при проверке ошибок выявиться уже не должно. Данные корректировки отправлять нужно последовательно – следующую после приёма предыдущей. Когда все будут приняты – отослать отчёт текущего периода.
Всё равно остаются ошибки
Если все рассмотренные способы результата не дали, то остаётся лишь обратиться к услугам специалистов 1С.