Как провести упд в 1с

Упрощение работы с УПД в «1С:Бухгалтерии 8»

Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», который вступил в силу в 2013 году, было отменено обязательное применение унифицированных форм первичных документов и сформулированы простые требования к их применению. В этом же году ФНС России выпустила письмо от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96@ «Об отсутствии налоговых рисков при применении налогоплательщиками первичного документа, составленного на основе счета-фактуры». Налоговая служба в указанном письме предложила к применению форму универсального передаточного документа (УПД), привела перечень операций, для оформления которых может быть использован такой документ, а также рекомендации по заполнению отдельных реквизитов формы.

Для использования в качестве первичного учетного документа форма счета-фактуры дополнена обязательными реквизитами, установленными Законом № 402-ФЗ.

Введение в форму счета-фактуры дополнительных реквизитов нормами главы 21 НК РФ не запрещено (п. 9 Правил заполнения счета-фактуры, применяемого при расчетах по НДС, утв. Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137, письмо Минфина России от 08.04.2016 № 03-07-09/20121).

Таким образом, УПД совмещает в себе:

первичный документ для целей Закона № 402-ФЗ,

счет-фактуру для целей НК РФ.

В «1С:Бухгалтерии 8» для выставления универсальных передаточных документов была добавлена печатная форма, рекомендованная ФНС России. Отдельно в учете УПД никак не выделялся, что порождало ряд неудобств, например:

при регистрации УПД, полученного от поставщика, приходилось сначала вводить реквизиты УПД в качестве номера первичного документа, а затем их дублировать в поле Счет-фактура;

поиск УПД, ранее выставленного покупателям, был затруднителен, поскольку в списке документов реализации указывался только системный номер документа отгрузки, а номера УПД и счетов-фактур не отражались;

в акте сверки расчетов с покупателем указывался системный номер выставленного первичного документа либо системный номер и номер выставленного счета-фактуры, в то время как фактически выставлялся только один документ — УПД;

поиск собственно документа УПД был затруднителен для начинающих пользователей, которые не догадывались просто нажать на кнопку Печать.

Начиная с версии 3.0.83 в «1С:Бухгалтерии 8» работа с УПД упрощена. Теперь при получении или выдаче УПД отдельно регистрировать счета-фактуры не требуется. При этом УПД отражается в учете как самостоятельный документ, а не просто как печатная форма документа.

Как учитывать выданные УПД

В «подвале» документа реализации (Реализация товаров и услуг, Оказание услуг или Корректировка реализации) появился специальный тумблер, который следует установить в положение УПД, если по договору с покупателем организация выдает универсальный передаточный документ (рис. 1).

Рис. 1. Выставление УПД

При этом автоматически регистрируется УПД (выданный счет-фактура в форме УПД) с номером, который присваивается программой при нумерации выданных счетов-фактур в хронологическом порядке. При выставлении покупателю УПД состав печатных форм ограничен — по кнопке Печать пользователь сможет распечатать УПД, а накладные, акты и счета-фактуры — нет.

Если тумблер не переключать в положение УПД, то счет-фактура регистрируется отдельно по кнопке Выписать счет-фактуру, как это было и в прежних версиях программы. В этом случае пользователю доступны все печатные формы.

Тумблер УПД также присутствует в документах передачи основных средств и нематериальных активов (Передача ОС или Передача НМА).

В последующих документах, выставленных покупателям, тумблер УПД будет устанавливаться автоматически (или не будет устанавливаться) в соответствии с выполненными ранее настройками.

Как учитывать полученные УПД

По такому же принципу отражаются УПД, полученные от поставщика. В «подвале» документов поступления (Поступление товаров и услуг, Поступление доп. расходов, Корректировка поступления и т. д.) тумблер следует установить в положение УПД, если от поставщика получен универсальный передаточный документ. При этом автоматически регистрируется УПД (полученный счет-фактура в форме УПД) с номером и датой документа, указанного в поле Документ №. Если тумблер не переключать в положение УПД, то порядок отражения документов от поставщика остается прежним: отдельно регистрируется номер первичного документа, отдельно — номер и дата счета-фактуры в соответствующем поле.

Тумблер УПД теперь также присутствует в документах поступления основных средств и нематериальных активов.

Программа запоминает выполненные настройки для конкретного договора с контрагентом. В последующих документах, полученных от поставщиков, тумблер УПД будет устанавливаться автоматически (или не будет устанавливаться) в соответствии с выполненными ранее настройками.

Как формировать акты сверки с УПД

Теперь акты сверки расчетов с контрагентами можно формировать с указанием реквизитов УПД, которым оформлена операция.

Напомним, чтобы выводить полные реквизиты комплекта выставленных и полученных документов в акте сверки расчетов, в документе Акт сверки расчетов с контрагентом (раздел Покупки или раздел Продажи — Акты сверки расчетов) на закладке Дополнительно требуется установить флаги:

Выводить полные названия документов;

В этом случае в Акте сверки расчетов с контрагентом будет выводиться и номер первичного документа, и номер счета-фактуры (как для полученных документов, так и для выставленных).

Но в прежних версиях программы при выставлении УПД в Акте сверки расчетов с контрагентом указывались два номера:

системный номер документа — в качестве номера выставленного первичного документа;

номер, указанный в поле Счет-фактура, — в качестве номера счета-фактуры.

В действительности же покупатель получал только один документ — УПД с номером, соответствующим номеру выставленного счета-фактуры. Поэтому контрагенты испытывали затруднения при проведении сверок. Теперь в Актах сверки расчетов с контрагентом указываются наименования документов программы и в явном виде либо номер счета-фактуры, либо номер УПД (рис. 2).

Рис. 2. Отражение УПД в акте сверки расчетов с контрагентом

Как найти номер выставленного счета-фактуры или УПД в списке документов

В прежних версиях программы «1С:Бухгалтерия 8» редакции 3.0 в списке документов реализации указывался только номер первичного учетного документа, выставленного покупателю (системный номер документа) и статус счета-фактуры (Проведен, Не проведен, Отсутствует или Не требуется). Номера счетов-фактур в списке не отображались. Теперь в журнал документов реализации товаров и услуг (раздел Продажи — Реализация товаров и услуг) в отдельной колонке выводится информация о номерах счетов-фактур или универсального передаточного документа (рис. 3).

Рис. 3. Номера УПД и счетов-фактур в списке документов реализации

От редакции. В 1С:ИТС см. видеозапись выступления эксперта 1С «„1С:Бухгалтерия 8“ — новые возможности оформления отгрузки и УПД» на Едином онлайн-семинаре 07.10.2020 для бухгалтеров и руководителей . Видеозаписи других выступлений экспертов 1С и презентации также см. на сайте 1С:Лектория (доступны для просмотра всем желающим). Актуальную информацию о новых возможностях «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) и других программ 1С см. на сайте 1С:ИТС в разделе «Инструкции по учету в программах 1С».

Как сделать УПД в 1С 8.3 Бухгалтерия

УПД, как и любой другой первичный документ, должен быть утвержден учетной политикой организации. Как правило, утверждается форма, реализованная в применяемой учетной системе, в нашем случае — в 1С 8.3 Бухгалтерия.

Этот документ существенно сокращает документооборот и может использоваться на любой системе налогообложения.

УПД в 1С из документа реализации

Печатную форму УПД можно сформировать из любого документа реализации: например, Реализация (акт, накладная, УПД) вид операции Товары в разделе Продажи .

По реализации с НДС УПД можно распечатать, только если выписан счет-фактура, иначе возникает ошибка.

Выпишите счет-фактуру, заполните данные по ссылкам Подписи и Доставка .

После этого УПД можно сформировать и распечатать.

Применение переключателя УПД значительно упрощает работу. Программа запоминает, по каким контрагентам и договорам нужно выставить УПД, и делает это автоматически.

УПД из Начальной страницы

Самый быстрый способ создать УПД на реализацию товаров и услуг — из Информационной панели на Начальной странице.

В этом случае документ сразу создается с установленным переключателем УПД.

См. также:

Если Вы еще не подписаны:

Активировать демо-доступ бесплатно →

или

Оформить подписку на Рубрикатор →

После оформления подписки вам станут доступны все материалы по 1С:Бухгалтерия, записи поддерживающих эфиров и вы сможете задавать любые вопросы по 1С.

Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram чтобы не пропустить
важные изменения 1С и законодательства

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Похожие публикации

С 2020 года работодатели подают в ПФР сведения о кадровых.Пересортица в 1С 8.3 часто обнаруживается при инвентаризации не только.Счет-фактура – основной документ для подтверждения права на вычет НДС.Выставление первичных документов при выполнении работ, оказании услуг обязательно. И.

(2 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Ввод первичных документов в 1С 8.3

Поскольку первичные документы и правильная организация их – основа здоровой хозяйственной жизни любой фирмы (см. ст. 9 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», далее – Закон о бухучете), то вполне объяснимы постоянно задаваемые вопросы о том, как осуществлять ввод первичных документов в «1С 8.3 Бухгалтерия», как наладить обмен первичкой? На эти и многие другие темы поговорим прямо сейчас.

Первичные документы. Главное

Первичные документы — в «1С Бухгалтерия», — это, в частности, чек, накладная, бухгалтерская справка, РКО, ПКО, авансовый отчет – в общем, любые документы, которые являются основой для осуществления проводки в бухучете или основанием для признания дохода (расхода) в налоговом учете.

В зависимости от того, что указано в учетной политике, используются унифицированные или самостоятельно разработанных формы первичной учетной документации. На обязательность применения формы унифицированного первичного документа должно быть указано в нормативно-правовом акте. В частности, обязательны для применения формы кассовых, банковских документов и транспортной накладной (см. письмо Минфина от 25 января 2017 г. № 03-01-15/3482). Формы самостоятельно разработанных первичных документов должны быть приложены к учетной политике организации (см. информацию Минфина № ПЗ-10/2012).

На иллюстрации отмечены семь обязательных реквизитов первичного учетного документа на примере конкретной формы.

Правом подписывать первичку наделяют, в частности:

• руководителя;
• главбуха;
• кассиров (иных работников, в чью зону ответственности входит та или иная операция). Право подписи передается приказом, или доверенностью (в последнем случае рядом с подписью должны быть указаны этой доверенности). Вот как может выглядеть формулировка приказа о предоставлении права подписи:

«Предоставить бухгалтеру Романовой Екатерине Федоровне право подписывать за главного бухгалтера следующие документы:

1. Счет.
2. Товарная накладная.
3. Товарно-транспортная накладная.
4. Счет-фактура.
5. Универсальный передаточный документ»

Обязательный подпись генерального директора, и сведения об ознакомлении, в данном случае ознакомлены должны быть бухгалтер Е.Ф. Романова и главный бухгалтер. Подписи должны быть собственноручными, использовать факсимиле на первичке запрещено (на это указывал, в частности, Минфин в письме от 13 апреля 2015 г. № 03-03-06/20808), если речь не идет о цифровом документе, когда применяется электронная подпись (ЭП).

Внесение первичных документов в 1С 8.3 при приобретении товара

Товары, как правило, приобретаются для последующей реализации (перепродажи), материалы – для покрытия собственных нужд. Приобретая товар у поставщика, покупатель несет дополнительные расходы (в т.ч. на тарирование и упаковку, на доставку транспортом, командировочные сотрудникам и т.п.). Все операции, связанные с приобретением товарно-материальных ценностей (ТМЦ), отражаются в учете.

Ввод первичных документов в «1С 8.3 Бухгалтерия» делается так. Сначала отражаем поступление, открыв в панели разделов «Покупки» и нажав «Поступление (акты, накладные, УПД)». Создаем новое поступление: «Поступление» — «Товары, услуги, комиссия», — формируя первичный документ на основании счета-фактуры и накладной (оригиналов).

Указываем номер и дату, выбираем подходящий склад (розничный или оптовый). Заполняем данные по хозяйствующему субъекту — поставщику. Поступившие товары отражаем в табличной части. Если данные уже присутствуют в справочнике номенклатуры, то внесение упрощается, используем кнопку «Подбор», новые данные вносятся посредством кнопки «Добавить».

Дополнительные расходы – если таковые были понесены, — отражаются в соответствующих вкладках:

• «Услуги»;
• «Агентские услуги»;
• «Возвратная тара»;
• «Дополнительно».

Наполняя данные по накладным, УПД, вводим дату предъявленного документа, номер. Не забываем:

• нажать на кнопку «Зарегистрировать»;
• нажать на кнопку «Зарегистрировать»;
• обязательно сверить поступивший объем товаров и итоговые суммы.

По последнему моменту: вообще работнику необходимо проводить каждый раз сверку поступившего количества товара и итоговых сумм с оригиналами, и, при выявлении расхождений и разногласий выяснить и устранить причины. Оригиналы подшиваем в установленном порядке, формируем в папки, обеспечиваем хранение в течение минимум пяти лет (ст. 29 закона о бухучете).

Ввод первичных документов в «1С 8.3 Бухгалтерия» при оплате поставщику производится следующим образом: выделяем созданную накладную по поступлению, подлежащую оплате, нажимаем «Создать на основании» — далее «Платежное поручение».

Заполняем документ, устанавливаем назначение платежа как: «Оплата за поставленный товар по Счету-фактуре № … от … », нажимаем «Провести и закрыть». Платежка отправляется в банк, по итогам оплаты кредитная организации отправляет выписку о снятии средств со счета (оригинал), на основании которого создается один документ, подтверждающий факт списания средств. Он создается автоматически на основании платежки, т.е. выделяем документ и жмем «Создать на основании», а далее — «Списание с расчетного счета».

Не забываем по заполнении провести, закрыть и подшить бумажные оригиналы для хранения. «1С Бухгалтерия» позволяет в любой момент посмотреть движение документа по регистрам.

Первичные документы в программе 1С Бухгалтерия при оптовой продаже

Отражение бухгалтерского учета оптовой торговли предполагает:

• выписку счета оптовому покупателю;
• отражение факта реализации, перехода права собственности;
• регистрацию оплаты, т.е. зачисления денег на расчетный счет.

Чтобы выставить счет, идем в раздел «Продажи», вкладка «Счета покупателям» — «Создать». Открывается форма нужного документа.

Указываем дату, заполняем «шапку» (верхняя часть). Табличную часть заполняем с помощью кнопок «Подбор» или «Добавить», если есть возможность выбрать уже внесенные товары, из справочника. Выставляем нужное количество. Обязательно следует проверять оптовые цены. Проводим и закрываем (одноименная кнопка), при необходимости выводим оригинал на печать (соответствующая кнопка «Печать»).

Реализация товара (отгрузка)

Порядок формирования документа отгрузки следующий. Он обычно создается на основании документации по оплате. Выделяем ранее созданный счет на оплату и нажимаем «Создать на основании» — «Реализация (Товары, услуги, комиссия)».

Заполнив все поля (дата, поставщик, склад отгрузки) выписываем (нажав одноименную кнопку). Затем провести, сохранить, убедиться в отсутствии расхождений.

Поступила оплата от покупателя – оформляем документально и этот факт, либо на основании уже созданного счета на оплату, или основываясь на документах реализации. Ориентируемся на способ оплаты. При оплате по безналу создаем документ «Поступление на расчетный счет».

При оплате наличными создается документ «Поступление наличных».

Заполняем все поля, указывая в том числе дату поступления средств, реквизиты платежки. Назначение платежа: «Оплата за товары от покупателя». Далее действуем аналогично вышеизложенному.

Ввод первичных документов в 1С 8.3 при возвратах от покупателя

Вернуть товар покупатель может как в случае выявления ненадлежащего качества, так и тогда, когда товар не подошел (зависит от условий сделки, договора). Следовательно, в учете надо отразить прием своего товара и возврат денег покупателю. Возврат выполняется на основании представленных покупателем оригиналов. Входим в ИБ, раздел

«Продажи», вкладка «Возвраты о покупателей».

Создадим новый документ на возврат (одноименная кнопка). Если покупатель произвел оплату товара, то выбираем операцию «Товары», если товары отгружены заранее, еще до того, как счет был выписан покупателю, то следует выбрать «Товары отгруженные».

Заполняем все поля документа (обязательны дата, наименование покупателя, склад, реквизиты договора), указанию подлежат реквизиты документа на реализацию, на основании которой была произведена отгрузка. Для заполнения табличной части автоматически достаточно щелкнуть по кнопке «Заполнить», и тогда надо будет подправить данные по возвращаемому товару, указать правильные сумму и количество. Не забываем провести, закрыть, сохранить оригиналы. Первичные документы в «1С Бухгалтерия» на возврат покупателю денег создаются на основании документа на возврат, который создается просто: найти нужный документ, выделить, щелкнуть «Создать на основании» — «Платежное поручение».

После заполнения реквизитов, проходим по гиперссылке «Ввести документ списания с расчетного счета» — как правило, это оригинал банковской выписки, которая подтверждает, что средства перечислены на счет, указанный покупателем. Проверяем корректность, отражаем, закрываем.

Осталось провести и закрыть.

Складские первичные документы в программе 1С Бухгалтерия

В рамках одной статьи мы не сможем рассмотреть все нюансы и типичные ситуации, но обрисовать работу по отражению товародвижения в целом вполне возможно. Первичные документы в «1С Бухгалтерия», отражая реальные перемещения товаров, позволяют отследить из потоки внутри склада, с одного на другой, а также отразить итоги такой процедуры, как инвентаризация (проверка фактического количества товаров для обеспечения сохранности и контроля)

Чтобы отразить перемещение товара, отправляемся в раздел «Склад», нажимаем на ссылку «Перемещение товаров», выбираем отправителя (скажем, «Оптовый склад») и получателя (например, «Розничный склад»). Теперь, нажав на кнопку «Подбор», указываем название и количество нужных товаров, нажимаем «Провести и закрыть».

Чтобы выполнить ввод первичных документов в «1С 8.3 Бухгалтерия» на инвентаризацию переходим по ссылке «Инвентаризация товаров» — «Создать».

Здесь заполняются данные по датам проведения, проверяемому объекту, указываются ответственные лица. Автоматическое заполнение осуществляется нажатием кнопки «Заполнить» — тогда в таблице отразятся остатки по всем складам. По итогам можно распечатать готовую инвентаризационную опись. По итогам инвентаризации могут быть выявлены как недостачи, так и излишки.

Оформление списания недостачи делается в документе на инвентаризацию, где щелчком по кнопке «Создать на основании» открываем форму «Списание товаров, материалов». Осталось указать дату, нажать «Провести и закрыть».

Оприходование излишков не представляет труда, также достаточно из формы документа на списание создать новый документ «Оприходование товаров», заполнить поля, указать дату, сформировать табличную часть, провести и закрыть.

Учет основных средств. Ввод первичных документов в 1С 8.3 Бухгалтерия

Основные средства – это материально-вещественное имущество хозяйствующего субъекта, используемое как средство труда при выполнении работ, оказании услуг, производства продукции. Срок использования ОС – более года.

Не могут быть ОС:

• инвентарь, стоимость которого менее лимитов, установленных для целей бухучета и налогового учета;
• сырье, материалы, которые используются однократно;
• товары, готовая продукция для продажи.

Основные критерии ОС:

• срок полезного использования превышает год;
• первоначальная стоимость превышает лимиты: 100 тыс. руб. – для налогового учета, любая величина, установленная в учетной политики – для целей бухучета.

Для учета движения ОС используют счет 01 (дебет — поступление, кредит – списание), амортизация и обесценение отражают по кредиту 02 (п. 39 ФСБУ 6/2020).

Чтобы отразить в учете приобретение объекта ОС, идем в раздел «Покупки» — закладка «Поступление (акт, накладная)» — «Оборудование». Заполняем открывшуюся форму учеными данными, в т.ч. указывается наименование ОС, количество и стоимость. Ввод – на основании оригинала накладной.

Чтобы отразить ввод в эксплуатацию ОС, надо после его оприходования пройти в раздел меню «ОС и НМА» — «Принятие к учету ОС».

• дату создания первичного документа;
• место, где будет использоваться ОС;
• во вкладке «Событие» — «Принятие к учету с вводом в эксплуатацию».

Для корректного начисления амортизации (износа) необходимо включить ОС в правильную амортизационную группу, для чего в закладке «Основные средства» зайти в «Группа учета ОС» и, ориентируясь на наименование, присвоить номер группы амортизации. Вкладка «Бухгалтерский учет» предназначена для того, чтобы определить способ поступления ОС (приобретен, получен безвозмездно). Нажимаем «Порядок учета» чтобы выбрать «Начисление амортизации» (как правило, это «Линейный способ»). Осталось провести и закрыть.

При продаже ОС ввод первичных документов в «1С 8.3 Бухгалтерия» осуществляется по адресу: раздел «ОС и НМА» — кнопка «Передача ОС». Далее заполнить дату, реквизиты, сформировать табличную часть (указав наименование ОС, стоимость, количество), по гиперссылке создаем счет-фактуру, проводим и закрываем.

Обмен электронными документами в «1С 8.3 Бухгалтерия»: какие варианты

Следует сказать несколько слов о возможностях передавать цифровые первичные документы в «1С Бухгалтерия». Напомним, что, согласно Закону о бухучете (ст. 9), допускается использовать не только бумажную первичку, но и электронную, цифровую, подписанную электронной подписью. Бумажная первичка – традиционные вариант, но не лишенный недостатков, в частности, документы:

• теряются;
• поступают с опозданием;
• вообще не поступают;
• теряют читабельность (выцветают и т.п.).

Бумажная первичка нередко оформляется ненадлежащим образом или вообще представляется в сканах (особенно документы от поставщиков). Игнорировать эти недостатки нельзя (под угрозой штрафов, снятия расходов и т.п.) в итоге приходится их изыскивать, затрачивая время. ЭДО в «1С» позволяет наладить эффективный, быстрый, безошибочный обмен электронными документами, сокращая время информационного обмена с контрагентами. К тому же отказ от ручного труда по вводу данных сокращает (а то и вовсе исключает) ошибки, вызванные человеческим фактором: ввод первичных документов в «1С 8.3 Бухгалтерия» строго формализирован, многие документы создаются на основании, автоматически на основе входящих. Отметим также:

• временную экономию на ввод первички в ИС, на подготовку и представление документов по требованиям ИФНС;
• экономию на бумаге, картриджах папках и т.п.;
• формирование удобного архива (достаточно простого бэкапа);
• удобный контроль статусов – с помощью фильтров можно быстро получить корректную информацию о том, на какой стадии тот или иной документ.

Руководителю более не надо подписывать документы от руки: используя ЭП, можно подписать сразу группу нужных документов.

Для того, чтобы начать обмен электронными документами, достаточно отправить приглашение (как это сделать – см. тут) и получить подтверждение.

Подробнее о преимуществах и условиях использования ЭДО можно почитать здесь.

Если контрагент не желает пока работать на ЭДО (или, что совсем уже невероятно, но все еще возможно, не имеет ЭП), то можно воспользоваться продуктом «1С:Бизнес-сеть», который позволяет отправлять и получать документы в программах «1С» без настройки обмена, криптографии и даже ЭП. Достаточно лишь интернет-доступа. В любом случае обмен первичными документами упрощается (хотя это не полноценные документы, они не имеют одинаковой силы с бумажными оригиналами). Подробнее об условиях использования сервиса ЭДО без электронной подписи для участников 1С:Бизнес-сеть

Если необходима помощь в настройке, доработке, обновлению, обслуживанию, сопровождению программ «1С» то обращайтесь к нашим специалистам!

Как сформировать УПД в 1С?

Чтобы верно ответить на этот вопрос, необходимо понять, а что же такое УПД. УПД – это универсальный документ, который объединяет в себе первичный документ на отгрузку товаров/работ/услуг и счет-фактуру к данной отгрузке. Ту же операцию можно оформить и иным комплектом документов, например, товарная накладная+счет-фактура или акт+счет-фактура.

Из этого можно сделать вывод, что формирование УПД происходит не на стадии ввода операции в 1С, а на стадии формирования непосредственно документа по операции.

Пошаговая инструкция по формированию УПД

Допустим, мы отгружаем товар. Вводим эту операцию в 1С в обычном порядке: Продажи-Реализация. Далее на кнопке Реализация выбираем Товары.

Заполняем появившуюся форму: контрагент-покупатель, договор, наименование товара, количество, цена.

Внизу слева есть поля для внесения данных счета-фактуры в двух вариантах:

• Переключатель УПД
• Кнопка Выписать счет-фактуру

При применении каждого варианта сформируется счет-фактура со следующим по порядку номером за уже существующими в этом году счетами-фактурами.

Как мы говорили в начале статьи, формирование УПД происходит при распечатывании документа, поэтому нажимаем кнопку Печать. Выбираем Универсальный передаточный документ и попадаем в печатную форму этого документа.

Рассмотрим, что отличается при формировании счета-фактуры разными способами:

• Если мы сформировали счет-фактуру переключателем УПД, то программа не предложит такие печатные формы как Акт, Накладная и Счет-фактура. В печатных формах будет только УПД. Кроме того, для отправки через ЭДО будет формироваться УПД со статусом «1».
• Если мы формировали счет-фактуру кнопкой Выписать счет-фактуру,то в меню печатных форм будут все виды форм. Для отправки через ЭДО будет сформирован УПД со статусом «2».

В информационных базах, где настроен какой-либо спецрежим, переключатель УПД неактивен.

Чтобы в документ Акт сверки попадали данные по УПД, необходимо во вкладке Дополнительно поставить галочки Выводить счета-фактуры.