Перейти к содержимому

Как оформить поступление товара в 1с

  • автор:

Поступление товаров и услуг 1С:Бухгалтерия 3.0

Generic placeholder image

Основными операциями хозяйственной деятельности организации является закупка товаров или услуг у поставщиков. Документ Поступления товаров и услуг (Поступление (акты, накладные)) является одним из самых основных в программе, этот документ оформляет поступление товаров для последующей перепродажи, услуг оказываемых нашей компании, поступление основных средств или материалов для производства. Покупка товаров у поставщика в программе отражается в 2 этапа:

Приобретение товаров у поставщика начинается с оплаты за товары (приобретение по предоплате).

1 этап: Оплата поставщику
Поставщик выставляет счет за товары, и на основании этого счета мы формируем платежное поручение в 1С.

Идем Банк и касса — Платежные поручения и нажимаем кнопку Создать.

Банк и Касса 1С

Заполняем Платежное поручение.
При использовании системы DirectBank вы можете сразу выгрузить это платежное поручение в банк клиент.
Вид операции: «Оплата поставщику», Дата, Получатель (выбираем поставщика товаров), вводим сумму платежа по счету, Назначение платежа. При создании назначения платежа вы можете использовать словарь синонимов, который поможет вам легко оперировать русским языком!
В поле «Состояние» выбираем Оплачено и переходим по ссылке «Ввести документ списания с расчетного счета».

Платежное поручение 1С

Появляется документ «Списание с расчетного счета» где все поля заполнены автоматически из документа-основания (из платежного поручения). Проверяем правильность введенных данных. Снимите флажек «Подтверждено банковской выпиской», потому что денежные средства еще не были списаны банком. При сохранении документа «Списание с расчетного счета» проводки не формируются.

Списание с расчетного счета 1С

Возвращаемся к документу Платежное поручение. Чтобы увидеть печатную форму документа нажимаем кнопку «Платежное поручение». Провести и закрыть

Печать платежного поручения 1С

После того, как получили выписку банка, где отразилось списание денежных средств за товар, необходимо подтвердить ранее созданный документ «Списание с расчетного счета» для формирования проводок.
раздел Банк — Банковские выписки — Списание с расчетного счета и устанавливаем флажок «Подтверждено банковской выпиской. Провести. Для просмотра проводок нажимаем кнопку «Показать проводи и другие движения документа»

Списание с расчетного счета 1С Бухгатерия

Операция отразилась по счету 60.02, так как в примере оплата по предоплате.

Проводки предоплаты 1С

2 этап: Учет поступления товаров
Итак, чтобы отразить поступление товаров в 1С, открываем раздел Покупки — Поступление (акты, накладные)

Поступление товаров и услуг 1С

кнопка Поступление — выбираем Товары (накладная)

Поступление(накладные) 1С

Заполняем поля в документе Поступление товаров. Нажимая кнопку Добавить, добавляем товары, которые поступили по накладной от поставщика. Если в списке Номенклатуры нет нужной позиции, создаем.

Поступление товаров 1С

После заполнения документа нажимаем кнопку Провести. Чтобы посмотреть проводки, которые сформировались нажимаем кнопку Дт/Кт

Поступление товаров 1С:Бухгалтерия

Поступление товаров в 1С является неотъемлемой частью работы с программой, данный вид документов является первичкой, то есть именно эти документы формируют ввод первичных данных по поставщикам и работе с банковским счетом, ошибки на этапе заполнения, приведут к искажению учета и неверное формирование базы налогов при закрытии месяца или формировании отчетов,

Поступление товара в 1С: Бухгалтерия 8.3

Для того, чтобы создать и оформить в программе 1С: Бухгалтерия 8.3 поступление товаров и услуг от поставляющей стороны, необходимо ввести соответствующие данные в новом документе, созданном в реестре. Такой документ можно вывести на экран через последовательность вкладок: «Покупки» – «Поступление(акты/накладные)

Инструмент «Поступление» находится на панели со списками документов. Чтобы создать новый документ, нужно нажать на соответствующую кнопку, что повлечет за собой вывод на экран выпадающего списка, где указаны виды операций, возможные к выполнению в этом меню. Пользователю необходимо выбрать операцию, соответствующую его текущим потребностям.

Выпадающий список в 1С: Бухгалтерия 8.3, в котором указаны возможные к выполнению виды операций.

Этот список содержит в себе большое количество операций, но при выборе любой из них пользователь создает документ «Поступление товаров и услуг», шаблон которого зависит от типа выбранной операции и состоит из:

  • заглавия;
  • полей документа;
  • наборов счетов, с помощью которых может проводиться бухгалтерский учет.

Чтобы понять, как проходит регистрация факта новых поступлений, рассмотрим процедуру по оприходованию товаров, полученных от поставщика, на складе. Примем, что товары уже были оплачены в полном объеме (посредством предоплаты напрямую поставляющей стороне) и они доставлены. Теперь оператор должен произвести акт поступления их на склад.

Для этого нужно в списке операций найти пункт «Поступление товаров», и нажать на него.

На экране появиться новый документ, в котором нужно заполнить в обязательном порядке такие пункты:

  • наименование принимающей организации (если она одна, то этот пункт будет заполнен автоматически программой, если вариантов несколько, то пользователь должен будет выбрать нужный в выпадающем списке);
  • реквизиты контрагентов, которые реализовали товары.

Создание нового документа в 1С: Бухгалтерия 8.3 для отображения факта приема товаров.

Пункт «Склад» остается в неактивном состоянии, пока пользователь не отметит поле «Использовать несколько складов», поставив галочку напротив соответствующего пункта. Такая система реализована из-за того, что пользователь может проводить не только товары, но и услуги. В этом случает поле «Склад» будет оставаться неактивным, так как для регистрации поступления услуг складские помещения не требуются.

После заполнения полей таблицы «Товары», пункт «Склад» автоматически активизируется и становится обязательным к заполнению.

Далее пользователь заполняет оставшиеся поля необходимыми данными для последующего ввода документа в систему.

Ввод других данных в документ для его последующего сохранения в реестрах 1С: Бухгалтерия 8.3

После этого программа автоматически создает проводку по факту поступления товаров на складские мощности, а также автоматически передает эти данные для последующего бухучета по ним.

Ввод других данных в документ для его последующего сохранения в реестрах 1С: Бухгалтерия 8.3

Особое внимание следует уделить проводкам Дт 60.01 и Кт 60.02, так как именно по ним была выполнена предоплата. Поэтому ПО учло выписки по оплате, как документы на поступление товаров на склад.

Пользователь может перенастроить схему регистрации предоплат, как в автоматическом, так и в ручном режиме. Здесь же доступны методы изменения конфигураций по уточнению расчетных счетов и предоплат, а также по модификации расчета НДС. Провести настройку системы можно путем нажатия на соответствующие ссылки в меню «Расчеты», доступные к каждому документу по оприходованию товаров/услуг.

Изменение настройки по расчетам в документе оприходования товаров и услуг в 1С: Бухгалтерия 8.3.

Таким образом пользователь закрывает задачу по фиксации факта поступления/приема товаров и услуг. Для того, чтобы данные сохранились в реестрах покупок, нужно обязательно ввести оприходованный и входящий счет-фактуру в систему. Данную операцию можно провести напрямую из документа, или позже, через журнал.

Другие варианты регистрации факта поступления товаров

Можно также принять товары/услуги с помощью других документов в программе, которые позволяют вводить в реестры нестандартные поступления.

  • регистрация поступления дополнительных растрат;
  • предпринимательские затраты;
  • отчетность по комитентам;
  • ГТД по импортированным товарам.

Для регистрации дополнительных затрат существует документ «Поступление дополнительных расходов», в котором пользователь может зафиксировать поступающие расходы по контрагентам, в том числе включенные в суммы себестоимости поступающих товаров и других материальных ценностей (ТМЦ). Нужно обратить внимание, что сюда входят также и растраты на заготовку товарной базы, но не включены коммерческие затраты.

Создание и заполнение документа на поступление дополнительных расходов в 1С: Бухгалтерия 8.3

На этой странице можно вручную распределять суммы затрат по поступающим товарам. В документе предусмотрены возможности повышения цен на такой товар, а также создания и фиксации сумм долгов перед контрагентами в соответствии со стоимостью полученных от них услуг.

Таким образом данный документ является аналогом файла «Поступление товаров и услуг», и он предоставляет пользователю методы для регистрации операций по поступающим услугам, которые входят в конечную себестоимость ТМЦ.

В программе существует шаблон документа «Расходы предпринимателя», который позволяет отслеживать работу ИП (индивидуальных предпринимателей). Данный документ не содержит в себе множества настроек и полей, так как с его помощью просто выводятся на экран частные предпринимательские расходы, и передаются по кредиту 84 счета.

Вывод данных по частным расходам индивидуального предпринимателя в 1С: Бухгалтерия 8.3.

Через документ «Отчеты комитентам» можно зарегистрировать факты оплаты за услуги/товары. Здесь можно ввести в систему такие варианты действий:

  • фиксация операций по продажам товаров, которые были получены для проведения комиссии;
  • отображение операций, которые оказывались под именем принципала услуг;
  • вывод сумм вознаграждений агентам за полученные от них услуги.

Создание отчета комитенту в программе 1С: Бухгалтерия 8.3

Если структура не предоставляет услуг агентов, а также не принимает ТМЦ на продажу, то этот документ в системе неактивен.

Такие опции позволяют добавлять товары в реестры программы, и вводить данные о фактах приема товаров на складские комплексы. Также реализованы возможности для отслеживания и учета получаемых услуг. Оператор программы имеет возможность создавать полноценные проводки по поступающим ТМЦ на склады, а также совершать нестандартные операции по регистрации и обработке данных.

Как оформить поступление товара в 1С Розница 2.3

Приемка (оприходование) вновь поступившего товара является неотъемлемой частью деятельности любого магазина. В этой статье мы подробно рассмотрим, как оформить поступление товара в 1С Розница 2.3

Как оформить поступление товара в 1С Розница 2.3

Как оформить поступление товара

6.png

Нажимаем Создать , следующим шагом нам нужно будет найти в нижней части вкладку Дополнительно и открыть её. В открывшейся вкладке нам нужно выбрать, учитывать или не учитывать НДС в зависимости от налогообложения нашей организации, вводим номер входящей накладной от поставщика и счет-фактуры по необходимости.

7.png

Далее, выбираем в шапке документа Поставщика , проверяем указанные рядом магазин и склад на который поступает товар, а затем уже на вкладке Товары по факту мы добавляем нужные товары с ценами, согласно товарной накладной от поставщика. Если какой-то товар вы получаете впервые и его нет в справочнике Номенклатура , тогда, соответственно, его нужно будет предварительно Создать . Итак, добавим товар, установим закупочные цены и сверяем итоговую сумму в программе с приходной накладной от поставщика.

8.png

Дальше на вкладке Этапы оплат нажимаем Заполнить по графику поставщика , чтобы добавить тот график, который мы указывали при создании поставщика, а затем в поле Сумма мы указываем ту часть от суммы, которую, соответственно, планируем отдать согласно выбранному графику и ориентировочной в колонке Дате платежа . Например, сумма накладной в нашем случае вышла на 94 006 руб с отсрочкой платежа на 21 день, соответственно, платежи планируются через каждые 7 дней по 30%, 30% и на 21 день — 40% от суммы, то есть по 28200 рублей первые две недели и 37606 рублей на 21 день.

9 - текст исправить в соответствии с цифрами на скрине.png

После этого, нужно провести документ поступления, далее нажимаем на пиктограмму с зеленой стрелкой и выбираем Установка цен номенклатуры.

10.png

Обязательно проверяем розничную цену на новый товар и нажимаем Провести и закрыть .

11.png

Теперь можно переходить непосредственно к печати ценников на новый товар. Для этого мы нажимаем на пиктограмму с изображением принтера и выбираем Ценники.

12.png

13.png

Выбираем из списка заранее подготовленный шаблон для ценников.

Затем, снова нажимаем Установить и выбираем Количество ценников.

15.png

Вводим 1 для печати по одному ценнику на каждый товар и нажимаем ОК.

16.png

После выбора шаблона и указания количества, нажимаем Печать.

17.png

Готово, теперь можно печатать ценники на новый товар.

18.png

19.png

Итак, новый документ с поступлением товаров готов. И если мы сейчас выделим документ, нажмем на отчеты и выберем Движения документа .

20.png

Тогда сможем увидеть из основных разделов, образование задолженности перед поставщиком в разделе Расчеты с поставщиком , а также приход товаров к нам на склад в разделе Товары на складах .

Поступление товаров и услуг в 1С 8.3 (Бухгалтерия 3.0)

Для оприходования товаров переходим на вкладку «Покупки», выбираем пункт «Поступления (акты, накладные)». Из раскрывшегося списка выбираем пункт «Товары (накладная)»:

Заполняем все необходимые поля:

«Номер накладной» (указанный в документах поставщика, из ТОРГ-12)

«Договор», заполнится автоматически по основному договору контрагента.

«Получены оригиналы документов». Проставляется по фактическому получению бумаг, для контроля бумажного документооборота

«Расчеты». Можем проверить, какие счета участвуют во взаиморасчетах с данным поставщиком. Здесь же можно изменить способ зачета аванса, по умолчанию стоит автоматический зачет.

«Грузоотправитель и грузополучатель». Данная ссылка используется в том случае, если товар отправляется не нашим поставщиком, или мы не являемся конечным получателем товара.

«НДС сверху». С помощью данной кнопки мы можем менять способ отражения НДС (включаем его в сумму или начисляем сверху)

Вносим информацию о поставляемых товарах.

«Добавить». Товар выбирается из справочника номенклатуры, если же данный товар поступил впервые, то достаточно предварительно внести этот товар в справочник.

«Количество и цена» товаров.

«Сумма» считается автоматически.

«Ставка НДС» вносится согласно установленным данным номенклатуры.

«Счет учета» заполняется из значений, которые выбраны для товара.

«Номер ГТД» и «страна происхождения» заполняем только для товаров зарубежного производства.

Когда все данные заполнены, указываем номер входящего счета-фактуры в левом нижнем поле документа. Вносим номер и дату документа, нажимаем «Зарегистрировать». Поступление товаров и счет-фактура оформлены, осталось только провести документ.

Проверим правильность заполнения, выбираем «Показать проводки»: товар поступил на склад (Дт41-Кт60), также отражена проводка Дт19-Кт60, которая показывает входящий НДС.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *