При выплате зарплаты не отражается перечисление НДФЛ по одному сотруднику в 1С
День добрый! Работаю в 1С БП. При начислении зп за август у всех сотрудников показывает НДФЛ и взносы , а вот при выплате зп у одного сотрудника НДФЛ не видно — вручную добавила, перечислила 10,09.21 — в регистре налогового учета не отражается факт перечисления
Обсуждение (22)
Приложите, пожалуйста, скрин проблемы для лучшего понимания вашей ситуации.
Отправляю вам файл реестра по сотруднику с проблемой. У всех остальных после исчислено налога есть «удержано налога» и «перечислено налога» и указана дата перечисления.
Здравствуйте! Необходимо проверить в ведомости, в расшифровке суммы, указан ли там документ-основание и верный ли он:
Если всё заполнено верно, то можно попробовать нажать правой кнопкой мыши на строчке с сотрудником, далее в открывшемся меню выбрать пункт «Обновить НДФЛ»:
День добры! Отменила выплаты, перепровела, все верно заполнено, но не помогает — все также не видит НДФЛ.
Здравствуйте! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» (раздел Зарплата и кадры — Отчеты по зарплате) за период с 01.01.21 по 30.09.21 — проверим расчет НДФЛ. И скриншот ведомости с расшифровкой по документу — основанию.
день добрый ! отправляю вам запрашиваемые сканы, почему-то прикрепляется только один , хотя размер позволяет прикрепить второй : или просто не меняется число файлов
Добрый день! В ведомости всё верно, перерасчетов нет.
В документ «Списание с расчетного счета» №381 от 10.09.21, НДФЛ попал, т.к. Вы его ввели вручную в ведомость, верно?
Иногда при данной проблеме помогает следующая последовательность действий:
1. Распровести документ «Списание с расчетного счета» №381 от 10.09.21
2. Распровести документе «Ведомость в банк» № 21 от 10.09.21
3. Перейти на строчку с сотрудником в ведомости, и нажать правой кнопкой мыши «Обновить НДФЛ».
все это я уже испробовала -не помогает — , может быть такая ситуация -(я раньше вам задавала вопрос ) что у этого сотрудника в был НДФЛ -9 %- вы подсказали как исправить- я все сделала и в регистре сейчас показывает 13% -но вот появилась другая беда -это может тянуть за собой данную проблему .
Здравствуйте! Нет, такого быть не должно. Сформируйте отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за 2020, может быть там появился излишне удержанный НДФЛ, поэтому программа не удерживает НДФЛ сейчас.
Утро доброе !сформировала отчет за 2020г. -там все четко
Можно попробовать начислить сотруднице зарплату за сентябрь 2021 и заполнить ведомость на выплату, в этом случае НДФЛ в ведомости появится?
Потому что иногда бывают глюки в конкретных документах, а в новых уже ошибка не возникает.
все сделала -выплатила аванс за сентябрь ,начислила зп -выплату в октябре — НДФЛ не прописывается в выплате — да что же это такое ……
У нас всё заполнено верно, получается, что программа «думает», что у сотрудника есть излишне удержанный НДФЛ. Хотя в отчетах мы его не видим.
Можно зайти в раздел Зарплата и кадры — Все документы по НДФЛ — Возврат НДФЛ.
В документе необходимо выбрать сотрудника, если есть сумма к возврату, программа автоматически заполнит её в табличную часть:
Понятно.
В «Регистр налогового учета по НДФЛ» удержанный НДФЛ не попадает, потому что при ручном вводе неверно указана дата получения дохода — она должна быть 31.08.21:
Но меня больше беспокоит, почему НДФЛ в ведомость не попадает автоматически. Может быть он ушёл на другую ИФНС?
Проверьте в регистре накопления «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ», верно ли указана «Регистрация»?
Во фреше тоже можно сразу перейти в регистр, для этого нужно нажать Shift+F11 и указать ссылку:
Далее нажать «Перейти»
проверила, ИФНС правильно указана
в регистре НДФЛ -все равно удержано пишет -10.09.021 вместо 31.08 , хотя я поправила дату -как вы верно написали -дату получения дохода 31.08
Здравствуйте! Посмотрела в конфигураторе регистры, которые участвую в заполнении суммы НДФЛ в ведомости.
Необходимо проверить данные за год в регистре накопления «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ» (приход и расход):
Чтобы перейти в регистр нужно нажать Shift+F11 и указать ссылку:
Далее нажать «Перейти»
день добрый ! скан прилагаю,в марте невыбрано подразделение и документ основание, если я сейчас зайду -нужно будет перепроводить все доки , или есть какая-то возможность -сделать это локально . -спасибо за подсказку
дело в том ,что сотрудник был в отпуске с 16,03 -14,04 и выплата отпускных и зп за февраль была проведена 12,03-одной платежкой -может это повлияло .
В рабочей базе лучше сразу не менять. Попробуйте сначала исправить на копии и посмотреть, поможет ли это. Во фреше периодически сохраняются архивы баз, можно прямо в сервисе развернуть копию и попробовать исправить в ней. Или выгрузить копию в локальную базу и исправить в ней.
«1С:ЗУП 8» (ред. 3): почему не заполняется НДФЛ к удержанию при заполнении ведомости на выплату зарплаты (+ видео)?
Видеоролик выполнен в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» версия 3.1.12.
Такое поведение программы «1С:Зарплата и управление персоналом 8» редакции 3 соответствует пункту 4 статьи 226 НК РФ, регламентирующей, что налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате.
Например, сотруднику С.С. Горбункову был начислен аванс по расчету за первую половину месяца с 1 по 15 декабря (в соответствии с установленной настройкой учетной политики организации по НДФЛ) в сумме 4 545,45 руб. Аванс был выплачен в размере 3 954,45 руб. с учетом исчисленного НДФЛ.
С 16 декабря до конца месяца сотрудник отсутствовал без оплаты.
Поэтому при выполнении расчета за месяц сумма начислений за декабрь не изменилась и составила 4 545,45 руб., а НДФЛ 591 руб. Положенная к выплате сумма уже выплачена в качестве аванса. Фактической выплаты зарплаты по итогам месяца не производится (к выплате получается 0 руб.). Поэтому при заполнении ведомости на выплату зарплаты за месяц НДФЛ по этому сотруднику в ней не заполняется.
Почему не заполняется НДФЛ к удержанию при заполнении ведомости на выплату зарплаты
Видеоролик выполнен в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» версия 3.1.12.
Такое поведение программы «1С:Зарплата и управление персоналом 8» редакции 3 соответствует пункту 4 статьи 226 НК РФ, регламентирующей, что налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате.
Например, сотруднику С.С. Горбункову был начислен аванс по расчету за первую половину месяца с 1 по 15 декабря (в соответствии с установленной настройкой учетной политики организации по НДФЛ) в сумме 4 545,45 руб. Аванс был выплачен в размере 3 954,45 руб. с учетом исчисленного НДФЛ.
С 16 декабря до конца месяца сотрудник отсутствовал без оплаты.
Поэтому при выполнении расчета за месяц сумма начислений за декабрь не изменилась и составила 4 545,45 руб., а НДФЛ 591 руб. Положенная к выплате сумма уже выплачена в качестве аванса. Фактической выплаты зарплаты по итогам месяца не производится (к выплате получается 0 руб.). Поэтому при заполнении ведомости на выплату зарплаты за месяц НДФЛ по этому сотруднику в ней не заполняется.
1С неправильно считает НДФЛ: что делать?
Scloud — аренда 1С в облаке
Токен erid: LdtCKZmPa
Ошибки при начислении налога
Большинство ошибок связано с изменениями в исчислении НДФЛ — с этого года бухгалтеры исчисляют и удерживают налог не только с заработной платы, но и с аванса. Такое изменение обусловлено тем, что датой исчисления НДФЛ теперь считается фактический день выплаты зарплаты.
Из-за этого возникают ошибки: неправильно рассчитанный налог и неправильно предоставленные вычеты. Самая распространённая проблема в таком случае — некорректная дата выплаты в документах 1С. Чтобы программа считала налог правильно, нужно исправить дату в соответствующих документах. Далее покажем, как исправить ошибку в 1С:Бухгалтерия и 1С:ЗУП в облаке от Scloud.
Исчисление НДФЛ в 1С:Бухгалтерия
НДФЛ исчисляется при начислении выплаты работнику в документе «Начисление зарплаты». Перейдите в «Зарплата и кадры» — «Все начисления», чтобы создать новый или открыть уже созданный документ.
В документе отметьте «Аванс», если рассчитываете аванс, или «Окончательный расчёт», если рассчитываете заработную плату.
Чтобы исправить ошибку исчисления НДФЛ, проверьте дату выплаты в документе и измените её на верную.
Если у одного сотрудника налог рассчитывается неправильно, проверьте дату выплаты зарплаты этому сотруднику. Для этого нажмите на сумму выплаты и измените дату в открывшемся окне.
После изменения даты заполните документ и нажмите «Провести и закрыть».
Также неправильная дата может стоять в документе на выплату зарплаты. Перейдите в «Зарплата и кадры» — «Зарплата» — «Ведомость в кассу/банк» и создайте или откройте ведомость. Отметьте «Аванс» или «Зарплата» и посмотрите, стоит ли правильная дата выплаты в документе и у каждого работника.
Чтобы не возникла ошибка при расчёте налога, сверьте дату в ведомости с датой в документе по начислению зарплаты. Налог посчитается правильно, только если в ведомости стоит та же дата, либо более поздняя дата.
Заново заполните документ после изменения даты, проведите и закройте ведомость.
Исчисление НДФЛ в 1С:ЗУП
Процесс схож с исчислением налога в 1С:Бухгалтерии, но здесь используются разные разделы и документы. В этой конфигурации НДФЛ рассчитывается при исчислении аванса в документе «Начисление за первую половину месяца» и при исчислении зарплаты в документе «Начисление зарплаты и взносов». Создайте оба документа в разделе «Зарплата».
Посмотрите дату выплаты в документах и в начислениях каждого работника. Нажмите на сумму выплат для просмотра даты у конкретного сотрудника.
Заполните документ после всех изменений, проведите и закройте документ.
После этого создайте новую или откройте уже созданную ведомость на выплату зарплаты в разделе «Выплаты» — «Ведомость в банк/на счета/в кассу». Отметьте «Аванс» или «Зарплата за месяц», чтобы система посчитала нужную сумму.
Также проверьте дату выплаты в ведомости и сверьте её с датой в документе на начисление зарплаты: дни должны совпадать, либо в ведомости должна стоять более поздняя дата. Если стоят другие даты, НДФЛ рассчитается неправильно.
Нажмите «Заполнить» и «Провести и закрыть» после всех изменений.