Перейти к содержимому

Как отправить письмо в фнс через 1с отчетность

  • автор:

Как отправить письмо в фнс через 1с отчетность

Дата публикации 16.03.2018

Использован релиз БП 3.0.57.17

В ходе проведения налоговой проверки налоговый орган вправе истребовать документы для проверки у проверяемого лица. Для этого налогоплательщику направляется Требование о представлении документов (информации).

Если организация использует электронный документооборот с налоговым органом, то уведомления и требования о представлении документов поступают в организацию по телекоммуникационным каналам связи.

Требования, письма и другие документы, направляемые налоговым органом налогоплательщику отправляются инспекцией по последнему адресу, по которому произошло электронное взаимодействие. Чтобы избежать ситуации, когда требование может приходить в разные информационные базы рекомендуется направить налоговому органу Уведомление о получателе документов.

При представлении документов по требованию ИФНС следует обратить внимание на следующее:

  1. Если представляемый документ имеет утвержденный формат, он может быть направлен в налоговый орган в формате xml. Документы в формате xml могут подготовить и отправить в ИФНС только те организации, которые осуществляют электронный обмен документами со своими контрагентами (при условии, что эти документы имеют утвержденный ФНС формат).
  2. Если организация не осуществляет электронный документооборот со своими контрагентами или для истребуемых документов нет утвержденного формата, такие документы направляются в ИФНС в виде скан-образов.

В данной статье рассмотрено следующее:

Перечень документов, которые можно отправить в ответ на требование ИФНС

Поскольку перечень документов, имеющих утвержденный ФНС формат, ограничен, в виде xml-файла можно передавать только следующие документы:

  • счет-фактура;
  • корректировочный счет-фактура;
  • товарная накладная (ТОРГ-12);
  • акт приемки-сдачи работ (услуг);
  • документ о передаче товара при торговых операциях;
  • документ о передаче результатов работ (об оказании услуг);
  • счет-фактура и документ об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документ об оказании услуг), включающий в себя счет-фактуру;
  • корректировочный счет-фактура и документ об изменении стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, включающий в себя корректировочный счет-фактуру;
  • книга покупок;
  • книга продаж;
  • дополнительный лист Книги покупок;
  • дополнительный лист Книги продаж;
  • журнал полученных и выставленных счетов-фактур.

В виде скан-образа, согласно формату, можно отправить любые документы, которые запрашивает у налогоплательщика налоговый орган.

Получение требования и подтверждение о приеме

Полученные требования отображаются в форме "1С-Отчетность" в разделах «Входящие» и «Новое» (рис. 1).

В процессе электронного документооборота при направлении требования и представлении истребуемых документов в ответ на требование участвуют следующие технологические электронные документы:

  1. Подтверждение даты отправки.
  2. Квитанция о приеме.
  3. Уведомление об отказе в приеме.
  4. Извещение о получении электронного документа.

Требование считается принятым налогоплательщиком, если налоговому органу поступила квитанция о приеме, подписанная электронной подписью (ЭП) налогоплательщика.

Квитанцию о приеме нужно отправить в налоговый орган в течение одного рабочего дня с момента получения требования. Если прием требования не будет подтвержден в течение шести рабочих дней с момента отправки, то налоговый орган вправе заблокировать расчетный счет организации.

Для подтверждения приема требования нажмите ссылку "Подтвердите прием" (см. на рис. 1) или откройте форму требования и нажмите кнопку "Подтвердить прием" (рис. 2).

При наличии оснований для отказа в приеме требования налогоплательщик формирует уведомление об отказе в приеме, подписывает ЭП и направляет в налоговый орган. Для этого нажмите кнопку "Отказать в приеме" (рис. 2).

Уведомление об отказе формируется в следующих случаях:

  • требование направлено налогоплательщику ошибочно (предназначалось другому адресату);
  • требование не соответствует установленному формату;
  • в требовании отсутствует (не соответствует) ЭП уполномоченного должностного лица налогового органа.

В форме требования указывается ФИО, телефон и e-mail подписанта — налогового инспектора (если налоговый орган прикрепляет такие сведения к требованию) (см. на рис. 2). В случае возникновения вопросов можно связаться с налоговым инспектором, подготовившим требование.

К электронному требованию приложен pdf-файл требования, который открывается по ссылке под надписью "Приложенные файлы" (рис. 3). В pdf-файле отражена суть требования и указаны сроки, в течение которых необходимо представить соответствующие документы (рис. 4).

Чтобы подготовить и отправить документы в ответ на требование необходимо нажать кнопку "Ответить" (рис. 5).

При этом открывается форма "Ответ на требование о представлении документов" (рис. 6).

Для вставки документов в ответ на требование используются кнопки "Загрузить с диска" и "Выбрать из базы", в зависимости от места хранения документов.

Максимальный размер всех файлов, добавляемых в ответ, составляет 72 Мб.

Если объем вложений превышает установленный размер, то в форме появится надпись, что допустимый размер превышен с гиперссылкой "Разбить ответ на несколько". Нажмите на гиперссылку, чтобы программа автоматически разбила ответ на части. Разбивка не выполняется только в том случае, если один файл вложения превышает размер 72 Мб, поэтому будьте внимательны.

При попытке отправить ответ, где вложения превышают допустимый размер, так же появится диалоговое окно, с предложением разбить ответ на части.

Подготовка истребуемых первичных документов и счетов-фактур в виде скан-документов

Истребуемые первичные документы и счета-фактуры отправляются в ответ на требование в виде скан-документов в случае, когда они были оформлены на бумажном носителе.

Наличие документов в информационной базе "1С:Бухгалтерии 8" (или другой программы "1С") не говорит о том, что эти документы являются такими электронными документами, которые можно отправить в виде xml-файлов. Юридически значимыми электронными документами считаются только документы, подписанные электронной подписью и имеющие xml-формат.

Если сканированные документы не были загружены в информационную базу ранее, то чтобы вставить в ответ на требование сканы истребуемых документов нажмите кнопку "Загрузить с диска" и выберите команду "Сканированный документ" (рис. 7).

Если сканированные документы были загружены в информационную базу ранее (например, отправлялись в ответ на другие требования из ИФНС), используйте кнопку "Выбрать из базы" — "Ранее загруженные сканированные документы". Подробно об этом см. ниже.

Выберите файл скан-документа и нажмите кнопку "Открыть".

При этом появляется форма "Подготовка документа к отправке" (рис. 8), в которой:

  • можно добавить листы скан-документа (если документ многостраничный) — для этого используйте кнопку "Добавить". Чтобы ознакомиться с требованиями к загружаемым файлам нажмите на гиперссылку "Требования к файлам";
  • заполните реквизиты документа в поле "Наименование, реквизиты или иные признаки документа-источника" вручную или выберите документ из информационной базы, используя кнопку подбора (три точки);
  • если добавляемый документ имеет документ-основание (договор, заказ-наряд, счет на оплату, заявка покупателя или иной первичный документ, подтверждающий возникновение договорных отношений между участниками сделки), заполните поле "Наименование, реквизиты или иные признаки документа-основания (необязательно)";
  • в поле "Подпись нотариуса" выбирается файл электронной подписи нотариуса, если электронный документ содержит такую подпись. Такими документами, например, могут быть: документы, связанные с регистрацией юридического лица (ИП), доверенность и другие.

После заполнения всех необходимых сведений о документе нажмите кнопку "Записать и закрыть" (рис. 9).

При этом появится форма "Пункт требования", где необходимо указать пункт исходного требования, в ответ на который отправляется сканированный документ (рис. 10).

Данные о документе будут сохранены в форме ответа на требование (рис. 11).

Для работы со строкой документа используйте кнопки формы ответа на требование (см. на рис. 11):

  • кнопка "Изменить" — для редактирования строки документа;
  • кнопка "Удалить текущий элемент" — для удаления строки документа из ответа на требование или целиком пункта требования со всеми строками документов;
  • кнопка "Изменить пункт требования" — для изменения номера пункта требования;
  • кнопки "Переместить текущий элемент. " — для перемещения строки документа внутри пункта. Чтобы переместить документ в другой пункт — перетащите его, удерживая кнопку мыши.

Добавьте таким образом все необходимые скан-копии истребуемых документов (рис. 12).

Если сканированные документы были загружены в информационную базу ранее (например, отправлялись в ответ на другие требования из ИФНС), используйте кнопку "Выбрать из базы" — "Ранее загруженные сканированные документы" (рис. 13).

При этом открывается форма выбора сканированных документов (рис. 14). Добавьте необходимые документы из списка, используя кнопку "Выбрать".

При добавлении документа потребуется указывать пункт требования (см. описание к рис. 10). Таким образом выберите все необходимые скан-документы для вставки в ответ на требование.

Подготовка истребуемых первичных документов и счетов-фактур в виде xml-документов

Если представляемый документ имеет утвержденный формат, он может быть направлен в налоговый орган в формате xml. Документы в формате xml могут подготовить и отправить в ИФНС только те организации, которые осуществляют электронный обмен документами со своими контрагентами (при условии, что эти документы имеют утвержденный ФНС формат).

Рассмотрим стандартную ситуацию, когда документы в формате xml находятся в той же информационной базе, в которой подготавливается ответ на требование.

Описание для случая, когда истребуемые xml-документы находятся в другой информационной базе, см. ниже.

Для отправки истребуемого документа в формате xml в форме ответа на требования нажмите кнопку "Выбрать из базы" и выберите команду "Электронные документы 1С-ЭДО, 1С-Такском" (рис. 15).

При этом появляется форма списка документов, отправленных/принятых в электронном виде и имеющих утвержденный ФНС формат (рис. 16). Выделите документ и нажмите кнопку "Выбрать" для вставки документа в форму ответа на требование. При этом потребуется указать пункт требования, как показано на рис. 10.

Добавьте таким образом все необходимые документы (рис. 17). При необходимости отредактировать/удалить/переместить строки с документами используйте кнопки над табличной частью формы (описание их использования см. здесь).

Загрузка xml-документов из другой базы

Если xml-документы, которые необходимо отправить в ответ на требование, находятся в другой информационной базе, то их можно выгрузить из этой базы в специальный архивный файл, затем загрузить в информационную базу, в которой требуется подготовить ответ на требование. При этом загружаются не только сами xml-документы, но и файлы электронных подписей к ним. О том, как выгрузить xml-документы в файл обмена см. инструкцию "Формирование файла выгрузки электронных документов для передачи в ФНС". Формат файла обмена приведен здесь.

Для загрузки xml-документов из другой базы нажмите кнопку "Загрузить с диска" и выберите команду "Документы из другой базы" (рис. 18). При этом появляется форма выбора вариантов загрузки, в которой необходимо нажать кнопку "Загрузить" под пунктом "1. Загрузка xml-документов 1С-ЭДО или 1С-Такском из другой базы".

При этом появляется форма "Загрузка электронных документов из пакета обмена" и сразу открывается окно выбора файла (рис. 19). Выберите файл обмена и нажмите кнопку "Открыть".

В форме "Загрузка электронных документов из пакета обмена" отображается список xml-файлов из файла обмена, которые можно поместить в ответ на требование (рис. 20). При необходимости используйте отбор по виду документа, контрагенту и направлению обмена.

Выберите необходимые для вставки документы (проставьте флажки) и нажмите кнопку "Загрузить" (рис. 21).

Укажите пункт требования, как показано на рис. 10.

Документы в xml-формате из файла обмена будут помещены в ответ на требование (рис. 22).

Загрузка сканированных документов из другой базы

Если сканированные документы находятся в другой информационной базе, то их можно выгрузить в специальный файл обмена, а затем загрузить в информационную базу, в которой требуется подготовить ответ на требование. О том, как выгрузить скан-документы в файл обмена см. инструкцию Обмен сканированными документами для отправки в ФНС.

Для загрузки скан-документов из файла обмена в форме ответа на требование нажмите кнопку "Загрузить с диска" и выберите команду "Документы из другой базы" (рис. 23). При этом появляется форма выбора вариантов загрузки, в которой необходимо нажать кнопку "Загрузить" под пунктом "2. Загрузка сканированных документов из другой базы".

Выберите файл обмена и нажмите кнопку "Открыть" (рис. 24).

В форме "Загрузка сканированных документов из внешнего источника" будет отображен список скан-документов из файла обмена, которые можно поместить в ответ на требование (рис. 25). При необходимости можно использовать отбор по виду документа.

Для просмотра реквизитов документа дважды щелкните на строке документа. При этом появляется форма "Загружаемый из внешнего источника документ", в которой содержатся реквизиты документа и его изображения (рис. 26). Если требуется их отредактировать, загрузите документы в форму ответа на требование, затем выполните редактирование (об этом см. ниже).

Чтобы загрузить истребуемые документы расставьте флажки в списке и нажмите кнопку "Загрузить" (рис. 27).

Выбранные документы будут помещены в ответ на требование (рис. 28).

Для редактирования реквизитов и иных признаков документа (а также документа-основания) дважды щелкните на строке документа (см. на рис. 28). При этом открывается форма редактирования документа (рис. 29), в которой можно выполнить необходимые корректировки. Подробнее о том, как работать в данной форме, см. выше.

Подготовка истребуемых Книг покупок/продаж, журналов счетов-фактур

При нажатии на кнопку "Выбрать из базы — Книги покупок/продаж, журналы счетов-фактур" (рис. 30) к ответу на требование можно приложить истребуемые документы в xml-формате:

  • книга покупок;
  • книга продаж;
  • журнал полученных и выставленных счетов-фактур;
  • дополнительный лист Книги покупок;
  • дополнительный лист Книги продаж.

При этом открывается форма "Отчеты НДС в электронном виде" (рис. 31). Если документы за выбранный налоговый период отсутствуют нажмите кнопку "Сформировать за период".

Для перемещения документов в ответ на требование нажмите кнопку "Выбрать", затем укажите пункт требования, как показано на рис. 10.

Выбранные документы будут добавлены в ответ на требование (рис. 32).

Отправка ответа на требование

Истребуемый документ, составленный в электронном виде по установленным форматам и содержащий реквизиты требования, должен быть подписан ЭП налогоплательщика и направлен по ТКС в адрес налогового органа.

После подготовки всех необходимых истребуемых документов для отправки ответа на требование нажмите кнопку "Отправить" (рис. 33). Перед отправкой будет произведено подписание.

При получении от налогоплательщика истребуемого документа в электронном виде по ТКС и отсутствии оснований для отказа в приеме налоговый орган в течение одного рабочего дня с момента его получения формирует квитанцию о приеме, подписывает ее ЭП уполномоченного должностного лица налогового органа и направляет налогоплательщику (рис. 35). При наличии оснований для отказа в приеме истребуемого документа налоговый орган формирует уведомление об отказе в приеме и направляет его налогоплательщику (рис. 36).

Результат приема ответа на требование можно увидеть в колонке "Состояние" в разделе "Письма" (рис. 34).

При нажатии на ссылку со статусом состояния открывается форма "Этапы отправки", в которой можно увидеть все этапы отправки (рис. 35).

Истребуемый документ считается принятым налоговым органом, если налогоплательщику поступила квитанция о приеме, подписанная ЭП должностного лица налогового органа.

Квитанцию о приеме можно посмотреть в форме "Этапы отправки" (рис. 35).

​«1С:Бухгалтерия 8»: как из программы работать с требованиями и уведомлениями от ФНС

​Обмен документами с ИФНС: порядок, сроки, ответственность

В ходе налогового контроля, а также при проведении различного рода проверок налоговый орган вправе запрашивать у налогоплательщика документы (информацию) (ст. ст. 88, 93, 93.1 НК РФ).

Тем налогоплательщикам, которые обязаны представлять налоговые декларации (расчеты) в ИФНС в электронной форме, также вменяется в обязанность обеспечить получение документов от ИФНС в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи (ТКС) через оператора электронного документооборота (ЭДО) (п. 5.1 ст. 23 НК РФ). Такая обязанность считается исполненной при наличии у налогоплательщика:

договора с оператором ЭДО на оказание услуг по обеспечению электронного документооборота с налоговым органом по месту учета налогоплательщика;

квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи.

Таким образом, налогоплательщик, использующий электронный документооборот с налоговым органом, получает от него все документы (требования, уведомления, письма и др.) по телекоммуникационным каналам связи. Порядок такого обмена утвержден приказом ФНС России от 16.07.2020 № ЕД-7-2/448@.

Сроки отправки ответов на документы, полученные от ИФНС, строго регламентированы НК РФ. За нарушение указанных сроков для налогоплательщика предусмотрена ответственность.

На первом этапе информационного обмена с ИФНС налогоплательщик обязан подтвердить получение документов. Для этого в течение 6 дней со дня отправки документов налоговым органом необходимо отправить квитанцию о приеме (п. 5.1 ст. 23 НК РФ, п. 10 Приказа № 448). Если прием требований (уведомлений) не будет подтвержден в указанный срок, налоговый орган вправе приостановить операции по банковским счетам налогоплательщика (пп. 2 п. 3 ст. 76 НК РФ).

Сроки отправки ответов на требования зависят от видов требований, а также видов налоговых проверок.

Требование о представлении пояснений выставляется в адрес налогоплательщика при выявлении:

ошибок в налоговой декларации (расчете);

противоречий между сведениями, содержащимися в представленных документах;

несоответствий сведений, представленных налогоплательщиком, сведениям, содержащихся в документах, имеющихся у налогового органа, и полученным им в ходе налогового контроля.

Ответ на требование о представлении пояснений следует отправить в течение 5 рабочих дней со дня его получения (п. 3 ст. 88 НК РФ). В противном случае налогоплательщику грозит штраф (ст. 126 НК РФ).

Требования о представлении документов (информации) направляются налогоплательщику при проведении налоговых проверок. В зависимости от того, в рамках какой проверки было направлено данное требование, сроки представления запрашиваемых документов (информации) составляют:

5 рабочих дней – при проведении встречной проверки контрагента или иного лица (п. 4 ст. 93.1 НК РФ). Ответ на такое требование следует направить в течение 5 рабочих дней, даже если документы по этому контрагенту отсутствуют;

10 рабочих дней – в рамках проведения выездных и камеральных проверок (п. 3 ст. 93 НК РФ), а также при проведении дополнительных мероприятий налогового контроля (п. 6 ст. 101 НК РФ);

20 рабочих дней – в рамках проведения налоговой проверки консолидированной группы налогоплательщиков (п. 3 ст. 93 НК РФ);

30 рабочих дней – в рамках проведения налоговой проверки иностранной организации, подлежащей постановке на учет в налоговом органе (п. 4.6 ст. 83, п. 3 ст. 93 НК РФ).

Течение указанных сроков начинается на следующий день после получения требования и заканчивается в 24 часа крайнего дня срока. Датой получения требования посредством ЭДО считается дата принятия, указанная в квитанции о приеме (п. 10 Приказа № 448). За непредставление (несвоевременное представление) документов (информации) по требованию налогового органа предусмотрена ответственность в виде штрафа (ст. ст. 93, 126 НК РФ). Если представить документы в указанные сроки невозможно, то в течение 1 дня необходимо уведомить об этом налоговый орган. В письменном уведомлении следует указать причины и срок, в течение которого документы могут быть представлены (п. 3 ст. 93, п. 5 ст. 93.1, п. 5 ст. 105.29 НК РФ). Таким образом, при обмене документами с ИФНС следует тщательно контролировать сроки отправки подтверждений о приеме и сроки отправки ответов на требования во избежание санкций.

Истребуемые документы можно представить в ИФНС как в бумажном, так и в электронном виде (п. 2 ст. 93 НК РФ).

​Обмен документами с ИФНС через сервис «1С-Отчетность»

Встроенный в программы 1С сервис 1С-Отчетность позволяет не только отправлять регламентированную отчетность в контролирующие органы, но и обеспечивает получение документов в электронной форме от контролирующих органов, а также предоставляет удобные инструменты подготовки ответа на требования ФНС, в том числе и на требование о представлении документов (информации).

Полученные от ФНС документы отображаются в едином рабочем месте 1С-Отчетность в разделах Входящие и Новое. В указанные разделы также могут попадать и письма, полученные от других контролирующих органов (например, от ПФР, ФСС, Росстата). Очевидно, что первичная обработка входящих документов требует их классификации по определенным признакам, например, по контролирующим органам, видам запросов, срокам исполнения, мере ответственности и т.д.

До недавнего времени в разделе Входящие вся информация, поступающая от контролирующих органов, распределялась по двум вкладкам: Входящие письма и Рассылки. На вкладке Входящие письма можно было установить отбор только по организации.

Подтвердить прием полученного от ИФНС требования можно было перейдя по ссылке Подтвердить прием, расположенной в колонке Состояние, или непосредственно из формы требования.

Перейти к составлению ответов можно было из формы требования, к сохраненным ответам – по ссылке Ответы, расположенной в одной колонке с требованиями.

При этом крайние сроки отправки подтверждения и ответов на требования, а также предупреждения об истекающих сроках нигде не отображались.

Начиная с версии 3.0.122 в «1С:Бухгалтерии 8» реализован новый интерфейс по работе с требованиями и уведомлениями, полученными от ФНС (рис. 1):

в рабочем месте 1С-Отчетность появилась информационная панель, где выводится сообщение о количестве полученных требований, прием которых необходимо подтвердить, и о количестве требований, ответы на которые необходимо подготовить;

в разделе Входящие требования и уведомления от ИФНС вынесены на отдельную вкладку;

для требований и уведомлений добавлены дополнительные отборы;

появилась возможность групповой отправки подтверждений приема;

колонка Состояние переименована в Подтверждение;

ответы на требования выделены в отдельную колонку;

крайние сроки подтверждения приема и направления ответов на требования определяются автоматически и выводятся в наглядном виде в соответствующих колонках;

предусмотрены напоминания об истекающих сроках.

Рис. 1. Новый интерфейс Входящие.png.jpg

Рис. 1. Новый интерфейс «1С-Отчетности» по работе с входящими документами

Новые возможности программы помогут бухгалтерам контролировать сроки подтверждения приема и направления ответов на требования и таким образом избежать санкций ФНС. Рассмотрим подробнее новый интерфейс по работе с требованиями и уведомлениями, полученными от ФНС.

​Информационная панель

Информационная панель отображается во всех разделах единого рабочего места 1С-Отчетности (не только в разделе Входящие).

В информационной панели выводится сообщение о количестве требований, для которых срок подтверждения приема или направления ответа истекает менее чем через 2 дня.

При переходе по гиперссылке Показать открывается вкладка Требования и уведомления раздела Входящие с установленным отбором по состоянию готовности Требует подтверждения или ответа (рис. 2).

Рис. 2. Информационная панель - Показать.png.jpg

Рис. 2. Расшифровка сообщения информационной панели

​Требования и уведомления

На вкладке Требования и уведомления отображаются требования:

о представлении пояснений;

о представлении документов (информации);

об уплате налога, сбора, пени, штрафа.

Кроме того, на этой закладке могут отображаться:

уведомления о вызове налогоплательщика в налоговый орган;

решения о приостановлении операций по счетам;

решения о продлении срока проведения камеральной проверки;

сообщения о принятых решениях о зачете (возврате) сумм излишне уплаченных налогов (сборов, страховых взносов, пеней, штрафа);

сообщения о фактах излишней уплаты налогов (сборов, страховых взносов, пеней, штрафа);

сообщения об исчисленных налоговым органом суммах налогов;

уведомления о неисполнении обязанности по представлению декларации;

​Новые отборы

На вкладке Требования и уведомления в панели быстрых отборов добавлены новые отборы:

по периоду получения;

виду требования (уведомления);

состоянию готовности ответа и/или подтверждения.

При отборе периода получения документов открывается стандартная форма выбора периода (рис. 3).

Рис. 3. Отбор по периоду.png.jpg

Рис. 3. Отбор по периоду

При отборе документов по их виду открывается список возможных видов требований (сообщений, уведомлений и др.). Данный список формируется динамически на основе перечня видов документов, существующих в информационной базе на текущий момент, например (рис. 4):

Документ налогового органа КНД;

Поручение об истребовании документов (информации);

Решение о проведении дополнительных мероприятий налогового контроля;

Требование о представлении документов (информации);

Требование о представлении пояснений.

Рис. 4. Отбор по виду.png.jpg

Рис. 4. Отбор по виду требования (уведомления)

В процессе подготовки ответа на требование (уведомление) его статус может меняться, в том числе с учетом истекших сроков. В новом интерфейсе доступен отбор по следующим состояниям готовности:

Требует подтверждения или ответа;

Требует подтверждения;

Требует ответа;

Просрочен ответ;

При отборе документов по состоянию готовности открывается перечень всех возможных состояний (рис. 5):

Рис. 5. Отбор по состоянию.png.jpg

Рис. 5. Отбор по состоянию готовности ответа

​Групповое подтверждение приема

На вкладке Требования и уведомления в панели инструментов появилась кнопка Отправить подтверждения приема. Данная команда используется для групповой отправки подтверждений.

В открывшейся форме Подтверждение приема (рис. 6) из предложенного списка требований следует выбрать те, для которых необходимо отправить подтверждения приема в настоящий момент.

Можно быстро отобрать требования с истекающими сроками отправки подтверждений. Для этого служит тумблер, расположенный в панели инструментов, который можно установить в положение Истекающие или Все.

Затем следует отметить флагами определенные организации и/или конкретные требования и подтвердить прием выбранных требований, нажав на соответствующую кнопку.

Рис. 6. Групповая отправка подтверждений.png.jpg

Рис. 6. Групповая отправка подтверждений приема

​Отображение сроков и статусов

В списке требований и уведомлений статусы документов, которые требуют реакции пользователя (например, Подтвердите прием или Отправьте ответ), выделяются красным шрифтом. Под статусами указываются крайние сроки подтверждений или ответов (рис. 7). Документы с просроченным сроком подтверждения и ответа помечаются пиктограммой с изображением огонька.

Сроки рассчитываются автоматически с точностью до часов.

При отправке подтверждения приема или ответа на требование статус документа меняется и принимает значение Прием подтвержден или Ответ отправлен, под статусом автоматически отображается дата отправки.

Рис. 7. отображение сроков подтверждения и ответа.png.jpg

Рис. 7. Отображение сроков подтверждения и ответов

Ответы на требования на вкладке Требования и уведомления теперь выделены в отдельную колонку. При отправке ответа частями рядом со статусом документа также отображается количество ответов. По гиперссылке Ответ отправлен можно перейти в перечень ответов (рис. 8).

Рис. 8. Ответы на требования из списка.png.jpg

Рис. 8. Переход к ответам на требования из списка

​Перемещение входящих документов

Все документы, поступающие от различных контролирующих органов, теперь автоматически распределяются по трем вкладкам: Требования и уведомления, Входящие письма и Рассылки.

При необходимости можно перемещать документы между вкладками. Для этого достаточно выделить документ, нажать правую кнопку мыши и выбрать из выпадающего меню нужную команду (рис. 9).

Рис. 9. Перенести во входящие письма.png.jpg

Рис. 9. Перенос документа во входящие письма

Например, из вкладки Требования и уведомления доступна команда Перенести во Входящие письма. Из Входящих писем документы можно переносить в Требования и уведомления или в Рассылки. А из Рассылки – только во Входящие письма.

​Расчет сроков отправки

Теперь в форме требования добавлена панель Сроки отправки, где выводится расчет крайнего срока подтверждения приема и расчет крайнего срока представления ответа на требование (рис. 10).

Обратите внимание, что пока подтверждение приема не отправлено, определить срок отправки ответа невозможно. В этом случае в панели сроков отправки выводится количество отведенных на ответ дней.

Рис. 10. Сроки подтверждения и отправки.png.jpg

Рис. 10. Панель сроков отправки в форме требования

Также в панели Сроки отправки есть гиперссылка Подробнее о сроках, перейдя по которой пользователь получает исчерпывающую информацию о сроках подтверждения приема и сроков представления ответов на каждый вид требования со ссылками на НК РФ (рис. 11).

Рис. 11. Подробнее о сроках.png.jpg

Рис. 11. Нормативные сроки отправки подтверждений и ответов на требования

После того как подтверждение приема отправлено, в панели Сроки отправки выводится дата отправки подтверждения, и появляется возможность определить крайний срок ответа на требование (рис. 12).

Рис. 12. Сроки отправки ответа на требование.png.jpg

Рис. 12. Сроки отправки ответа на требование

При этом крайний срок ответа на требование выводится в виде гиперссылки и помечается пиктограммой в виде карандаша. Это означает, что дату ответа на требование при необходимости можно корректировать.

​Редактирование срока ответа на требование

Перейдя из панели сроков отправки по ссылке с крайним сроком ответа на требование, пользователь попадает в форму Срок ответа на требование (рис. 13).

Рис. 13. Редактирование сроков.png.jpg

Рис. 13. Редактирование срока ответа на требование

В указанной форме можно указать, что ответ уже дан (например, если документы представлены в ИФНС в бумажном виде) или что ответ не требуется, установив переключатель в соответствующее положение.

Крайний срок ответа на требование можно отредактировать вручную или определить автоматически, воспользовавшись кнопкой Определить из файла.

Напомним, суть требования изложена в отдельном PDF-файле, который приложен к электронному требованию и который открывается по ссылке, расположенной под надписью Приложенные файлы (см. рис. 12). В PDF-файле по пунктам указаны запрашиваемые документы, а также сроки (5, 10, 20 или 30 рабочих дней), в течение которых эти документы необходимо представить. При этом для PDF-файла отсутствует утвержденный или рекомендованный формат представления требования. В связи с этим в полученных требованиях сроки могут быть указаны по-разному (прописью или цифрами, с уточнением, что срок указывается в рабочих днях или без такового, с выделением срока жирным шрифтом или без выделения и т.д.). Бывает, что указание срока ответа на требование разбивается по разным строкам. Именно для таких ситуаций и предусмотрена отдельная обработка Определить из файла.

Иногда автоматически определить срок ответа на требование невозможно (например, если в PDF-файл вложен рисунок). В этом случае пользователю предлагается указать срок вручную (рис. 15).

Рис. 14. Невозможно определить срок ответа.png.jpg

Рис. 14. Сообщение о невозможности определить срок ответа

Введенные в форму Срок ответа на требование изменения следует сохранить по одноименной кнопке.

​Производственный календарь

Иногда в программе не заполнен производственный календарь. Это крайне редкая ситуация – как правило, календарь автоматически заполняется с веб-сервиса 1С. Тем не менее, если такое случается, в интерфейсе выводится соответствующее предупреждение для пользователей (рис. 15).

Рис. 15. Не заполнен календарь.png.jpg

Рис. 15. Предупреждение о незаполненном производственном календаре

После заполнения или корректировки производственного календаря все сроки отправки в программе автоматически пересчитываются.

Если же календарь не заполнен, то сроки рассчитываются без учета праздничных дней (принимаются во внимание только выходные дни).

​Невозможность ответить в срок

Если налогоплательщик не успевает подготовить и отправить ответ на требование о представлении документов (информации) в положенный срок, он должен отправить в ИФНС уведомление о невозможности представления в установленные сроки документов (информации) в электронной форме. Форма и формат такого уведомления утверждены приказом ФНС России от 24.04.2019 № ММВ-7-2/204@.

Доступ к указанному уведомлению осуществляется из формы требования по команде Подготовить ответ – Уведомление о невозможности ответить в срок (рис. 16) или из формы Срок ответа на требование по ссылке Вы вправе попросить у ФНС отсрочку (см. рис. 13).

Рис. 16. Невозможность ответить в срок.png.jpg

Рис. 16. Уведомление о невозможности ответить в срок

Если ФНС принимает уведомление о невозможности ответить в срок, то срок ответа на требование автоматически корректируется. В противном случае от налогового органа придет отказ с указанием причины.

​Ответы на требования

После отправки ответа на требование в панели Сроки отправки формы требования автоматически отображается срок отправки, ссылка на ответы и их количество (если ответ отправлялся несколькими файлами).

Рис. 17. Ответы из формы требования.png.jpg

Рис. 17. Переход к ответам на требования из формы требования

​Напоминание

Через 4 минуты после открытия программы появляется напоминание о необходимости подтвердить получение приема и направления ответа (рис. 18). Напоминание включает только те требования, для которых срок подтверждения приема или срок отправки ответа истекает менее чем через 2 дня.

Рис. 18. Напоминание.png.jpg

Рис. 18. Напоминание

Из формы напоминания можно перейти к списку требований или в форму группового подтверждения приема (см. рис. 6).

​Новые сообщения для расшифровки

В новом интерфейсе 1С-Отчетности изменена форма Новые сообщения для расшифровки (рис. 19).

Рис. 19. Новые сообщения для расшифровки.png.jpg

Рис. 19. Новые сообщения для расшифровки

Теперь в этой форме выводится информация о том, сколько требований и уведомлений содержится в пришедших сообщениях, а также предупреждение о возможных негативных последствиях для налогоплательщика в случае отсутствия или просрочки подтверждения приема.

Инструкция для бухгалтера: как из 1С отправлять отчеты, СоЗЛ и другие документы

Если вы ведете учет в 1С, а сдаете отчетность в ФНС, СФР, Росстат и работаете с проактивными выплатами через Экстерн, вы можете объединить эти две системы с помощью бесплатного модуля. Разбираем на практике, как эта программа помогает быстрее и проще решать стандартные задачи бухгалтера.

Если вы ведете учет в 1С, а отчитываетесь через другой сервис, то в период сдачи отчетности у вас прибавляется работы 一 чтобы отправить отчеты, нужно:

выгрузить файлы из 1С на компьютер;

открыть сервис сдачи отчетности;

загрузить туда документы;

проверить отчеты и отправить.

Причем если будут ошибки, вам придется вернуться в учетную систему, все исправить и выполнить эти действия заново. В Экстерне есть решение 一 интеграционный модуль. Это небольшая программа, которую вы подключаете к своей 1С, и она соединяет вашу учетную систему с отчетной. При этом вся информация в модуле и веб-версии синхронизируется: данные о том, что вы отправили через модуль, тут же отразятся в вашей учетной записи «большого» Экстерна.

У модуля есть три версии — бесплатная и две платных. Узнать, чем они отличаются, и скачать бесплатную версию вы можете на странице сервиса.

Давайте разберемся, что нужно сделать в бесплатном модуле, если вам надо:

Отправить отчет, не выгружая его из 1С

Бесплатный модуль Экстерна для 1С сэкономит ваши ресурсы: теперь вы можете работать над отчетностью в одном окне. Вот что нужно сделать, чтобы отправить отчет через модуль:

Откройте модуль, зайдите во вкладку «Отчетность» — здесь на одном экране собраны все отчеты, которые вы создали в 1С.

Кликните в списке на отчет, который нужно отправить.

В открывшемся окне документооборота нажмите «Проверить» — модуль проверит отчет по алгоритмам Экстерна.

Если проверка выявила ошибки, модуль покажет протокол — вы можете внести правки в данных учета в 1С и заново приступить к отправке;

Если ошибок нет, нажмите кнопку «Отправить» — отчет отправится в ведомство, статус в таблице обновится.

После отправки в окне со списком документооборотов можно следить за статусом отчета и взаимодействовать с ведомством 一 например, отправлять подтверждения о принятии отчета.

Отправить много разных отчетов из 1С за разные организации

В модуле Экстерна для 1С можно выполнять массовые действия с отчетами. Это удобно, когда бухгалтеру нужно отправить много отчетов сразу — например, десять разных деклараций в налоговую инспекцию за одну или разные организации.

Вот как это сделать:

Откройте модуль Экстерна, зайдите в раздел «Отчетность».

Кликните на ссылку «Выделить все».

Нажмите на кнопку групповой обработки, откроется окно, в котором можно выбрать нужные отчеты и изменить параметры отправки.

Нажмите кнопку «Проверить и отправить» — модуль проверит отчеты по алгоритмам Экстерна.

Если все в порядке, отчеты отправятся в ведомство — в правом нижнем углу модуля вы можете контролировать отправку и получение результатов.

Если система найдет ошибки, отправить отчеты не получится, нужно будет исправить их.

Отправить в СФР СоЗЛ по группе сотрудников

В 1С можно сформировать форму сведений о застрахованных лицах для СФР, но выгрузить или отправить ее нельзя, если у вас нет «1С Отчетности». Бесплатный модуль Экстерна поможет справиться с этой задачей — вот как отправить СоЗЛ прямо из 1С:

Зайдите в модуль Экстерна на вкладку «Пособия ФСС».

В фильтре по виду документов выберите СоЗЛ — модуль покажет все файлы сведений, которые вы сформировали в 1С.

Выделите в списке нужные документы и нажмите «Отправить».

В выпадающем меню выберите, нужна ли вам проверка документов — если выберете «Проверить и отправить», модуль проверит СоЗЛ по алгоритмам Экстерна, а затем отправит их.

В первой колонке таблицы вы увидите стадии отправки, а результат — в последней колонке.

После отправки вы можете вернуться к отправленным документам, посмотреть результаты приема.

Смотрите видео, чтобы узнать больше о работе по проактивной схеме через модуль для 1С, в том числе про отправку СоЗЛ.

Отправка неформализованных писем

Неформализованное сообщение можно отправить в адрес ФНС, СФР (бывш. ПФР) либо Росстат. Для этого в разделе Регламентированные отчеты перейдите на вкладку Письма:

Нажмите кнопку Создать. Выберите вид создаваемого сообщения Письмо. Появится окно для создания нового сообщения:

С 1 декабря 2021 года максимальный допустимый размер вложения в исходящем документе (письме) не должен превышать 5 Мбайт.

Если отправленное письмо в сторону ФНС превышает 5 Мбайт, поступит ошибка от сервера (код ошибки: 0100400006):

Укажите отправителя и получателя, заполните тему и содержание письма. Также есть возможность добавить вложение к отправляемому сообщению, для этого нажмите кнопку Добавить, выберите файлы с компьютера и нажмите Открыть. После этого выбранный файл добавится в поле «Приложенные файлы» :

Перед отправкой документов в ФНС ознакомьтесь с требованиями к прикрепляемым изображениям :

После того, как внесете изменения, нажмите кнопку Отправить :

При нажатии кнопки Обновить в сервис 1С-Отчетность могут поступить письма от контролирующих органов. Полученные письма вы просмотрите на вкладке Входящие. Для того чтобы отправить ответ на полученное сообщение, воспользуйтесь кнопкой Ответить:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *