Сторно что это в кассе 1с

Как аннулировать чек на онлайн-кассе?

Аннулирование чека ККМ — это отмена операции по фискализации приема наличных денег от покупателя и сопутствующие манипуляции с чеком. Если чек аннулируется до его закрытия, то, как правило, ККМ фиксирует этот факт и печатает на чеке надпись «Чек аннулирован». В накопительные итоги отмененная сумма продажи не включается.

На отдельные вопросы пользователей онлайн-касс ответил А. А. Батарин, советник государственной гражданской службы РФ 1-го класса. Ответы эксперта доступны в «КонсультантПлюс». Получите бесплатный пробный доступ к системе К+ и ознакомьтесь с точкой зрения чиновника.

Возможна ли отмена чека онлайн-кассы?

В онлайн-кассах отмена чека возможна, таким образом, на этапе, когда он еще не пробит. Программное обеспечение онлайн-ККТ, как правило, позволяет отменить чек до момента его печати и передачи ОФД. Например, прошивка онлайн-ККТ «Эвотор» позволяет вернуться к процедуре продажи товаров (внесении их в чек), а также откорректировать перечень товаров и отменить чек вовсе.

Эксперты «КонсультантПлюс» рассказали о том, как выбрать ККТ, подходящую для бизнеса. Получите пробный доступ к публикации на данную тему бесплатно.

Если же чек уже выбит, то есть операция по приему магазином выручки (или, наоборот, выдаче денежных средств покупателю) фискализирована, то отменить его программными средствами нельзя. Текущая редакция закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ предполагает использование чека коррекции для исправления ошибочных чеков (п. 4 ст. 4.3 закона № 54-ФЗ) либо обычных чеков, задействуемых в целях корректировки фискальных данных, отражающих расчеты с покупателями.

Необходимо в установленном порядке вести учет оборота денежных средств на кассе. Подробнее — здесь.

Как формировать чеки коррекции (и альтернативные ему чеки)?

Пробить чек коррекции нужно в промежутке между открытием и закрытием смены. При этом пробивать чек коррекции можно в любой день, следующий за днем совершения ошибочного расчета (в рамках действующей смены): необязательно дата чека коррекции должна совпадать с датой такого расчета.

Чек коррекции может содержать несколько признаков расчета — фиксируемых в реквизите по тегу 1054 (примечание 23 к таблице 65, п. 82, таблица 66 приложения № 2 к приказу ФНС России № ЕД-7-20/662@):

1 — приход (то есть хозсубъект фиксирует неучтенную выручку, если, например, чек не был пробит вовсе или пробит на меньшую, чем нужно, сумму);
2 — возврат прихода (когда магазин отражает факт возврата покупателю излишне принятой от него суммы);
3 — расход (когда хозсубъект корректирует фискальные документы на выдачу денег из кассы, так как первоначально была выдана меньшая сумма, чем было необходимо);
4 — возврат расхода (на практике такое возможно, к примеру, при корректировке расчета, связанного с выкупом у физлица комиссионного товара)

Если касса работает по форматам фискальных документов (ФФД) в версии 1.05, то кассовые чеки коррекции на ней формировать нельзя (письмо ФНС России от 06.08.2018 № ЕД-4-20/15240@). Можно — только если ККМ работает на ФФД 1.1 или 1.2. Если касса работает на ФФД 1.05, то ошибочные чеки не корректируются. Вместо них оформляются обычные кассовые чеки — с требуемыми признаками расчета. Например, чтобы откорректировать неверный чек, отражающий прием оплаты от покупателя (с признаком «приход»), нужно:

сформировать чек с признаком расчета «возврат прихода», в котором по тегу 1192 указывается фискальный признак первичного чека (приложение № 2 к приказу ЕД-7-20/662@);
сформировать корректный кассовый чек — с признаком «приход».

При этом, ни в одном из указанных случаев не происходит аннулирования первоначального чека. «Аннулируются» только первоначальные показатели по выручке (или, наоборот, расходам) магазина, отраженные в первичном чеке ошибочно. Сам по себе фискальный документ не исчезает из памяти ККТ, как и регистров ФНС — куда фискальные документы направляются через интернет.

ВАЖНО! ФНС может прийти в магазин с проверкой на предмет соблюдения законодательства о ККТ без предупреждения.

Узнайте больше об особенностях формирования чека коррекции из тематической публикации, подготовленной экспертами «КонсультантПлюс». Получите пробный доступ к ней бесплатно.

Корректировка чека, как правило, представляет собой операцию, произведенной по инициативе хозсубъекта — при самостоятельном выявлении ошибок. Тогда в чеке указываются дата и номер бухдокумента, на основании которого корректируются расчеты. Таковым может быть, например, объяснительная записка кассира. Тип коррекции в этом случае — «самостоятельная операция» (значение «0» по тегу 1173). Но если корректировка производится по предписанию ФНС, то указывается другой тип коррекции — операция по предписанию (значение «1» по тегу 1173). Также указываются реквизиты предписания от ФНС.

Подробнее об аннулировании записей по онлайн-кассе с применением чека коррекции читайте в статье «Когда используется чек коррекции в онлайн-кассах».

Итоги

Отмена чека онлайн-кассы возможна только до момента его пробития и внесения в фискальную память кассового аппарата. После этого чек онлайн-кассы можно лишь скорректировать, задействуя чек коррекции, если используется касса, поддерживающая ФФД 1.1 или 1.2. На ККТ с ФФД 1.05 вместо чеков коррекции используются обычные кассовые чеки, формируемые с учетом требований по реквизитам.

Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия

Иногда бухгалтеру нужно в прошлом периоде убрать документ, ошибочно введенный в базу, или внести корректировки. Можно ли в просто удалить документ и завести его заново? Ответ — однозначно нет! Если период закрыт, нужно сохранить старый документ и отразить сторнирующие записи.

Рассмотрим, какими способами осуществляется сторнирование документа в 1С 8.3. Узнаем, всегда ли сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия выполняется вручную или есть способы сделать это автоматически?

Сторно в 1С 8.3 Бухгалтерия

Как сделать сторно в 1С 8.3? Есть два пути:

автоматически, используя типовые документы корректировок;
вручную операцией Сторно документа .

Автоматически

Много ошибок в первичных документах с контрагентами исправляются в 1С типовыми документами — Корректировка поступления или Корректировка реализации. Найти их можно в разделе Покупки или Продажи соответственно. Но для этого они должны быть предусмотрены функциональностью программы.

Работать с ними в 1С не сложно: данные исправляются в соответствии с первичными документами, а сторнирующие записи формируются автоматически при проведении документа. Подробнее Ошибка: завышена сумма затрат при приобретении услуг. Общая схема исправлений

Это единственный вариант корректного оформления исправлений или корректировок, подразумевающих использование исправленного или корректировочного счета-фактуры.

Этими же документами в 1С вносятся сторнирующие записи при корректировке по согласованию сторон. Подробнее Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция.

Вручную

Как сторнировать документ в 1С 8.3 вручную? Сторнирование документа в 1С 8.3 оформляется вручную, когда полностью аннулируется первичный документ с контрагентом или сторнируются записи других документов, для которых не предназначены типовые корректировочные документы.

Перейдите по ссылке Операции, введенные вручную раздела Операции и создайте Сторно документа .

При выборе Сторнируемого документа табличная часть автоматически заполняется его сторнирующими проводками.

В регистрах накопления также отразятся «storno» записи.

Но аннулирование записей в регистрах сведений не происходит. При необходимости эти изменения внесите вручную.

Не рекомендуется сторнировать регламентные операции, т. к. расчет сумм не всегда зависит от остатков по счетам и часто выполняется на основании регистров сведений. В этом случае изменение сумм в БУ и НУ не гарантируют корректного расчета в дальнейшем. Подробнее Можно ли для уменьшения авансовых платежей транспортного налога в прошлых кварталах использовать документ Сторно для регламентной операции?

Как сделать сторно в 1С 8.3 — поступление отражено ошибочно

Рассмотрим сторнирование документа поступления в 1С 8.3 Бухгалтерия, если бухгалтер его ввел ошибочно в прошлом периоде.

18 мая бухгалтер обнаружил, что 27 марта ошибочно ввел в программу входящий акт от 07 апреля.

Документ Корректировка поступления в этом случае не поможет. НДС отражен корректно, и ошибок в зарегистрированном счете-фактуре нет. Исправления нужно внести только по БУ и НУ. А также подать уточненную декларацию по налогу на прибыль за I квартал.

Аннулируйте документ вручную: откройте журнал Операции, введенные вручную и создайте Сторно документа .

Заполните документ сторно-записями, выбрав в поле Сторнируемый документ — ошибочно введенное поступление.

Обратите внимание: также аннулируются данные по регистру НДС предъявленный.

Далее зарегистрируйте документ поступления нужной датой.

Для корректного отражения НДС перейдите в счет-фактуру и удалите второй, ошибочно введенный документ-основание.

Сумма по счету-фактуре отразится корректно, и вычет НДС не задублируется.

Для исключения подобных ситуаций Бухэксперт8 рекомендует закрывать период от корректировок. Подробнее Как обезопасить себя от случайных корректировок в закрытых периодах.

Мы с вами рассмотрели, как оформляется сторно в 1С 8.3 Бухгалтерия.

Подробнее как сделать сторно в 1С 8.2 — см.видео:

См. также:

Если Вы еще не подписаны:

Активировать демо-доступ бесплатно →

или

Оформить подписку на Рубрикатор →

После оформления подписки вам станут доступны все материалы по 1С:Бухгалтерия, записи поддерживающих эфиров и вы сможете задавать любые вопросы по 1С.

Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram чтобы не пропустить
важные изменения 1С и законодательства

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Сторнирование – возврат денег покупателю за товар, оплаченный в текущую смену работы ККТ, либо отмена ошибочно пробитого кассового чека

— возврат товара, купленного в текущую смену;
— шибочно пробитого кассиром чека.

Сторнирование проводится на той кассовой машине, на которой был пробит первичный чек оплаты.
Деньги за покупку выдаются из денежного ящика кассовой машины, если оплата была произведена наличными. В случае оплаты по платежной карте деньги возвращаются на ПК.
Сторнирование без кассового чека запрещено!

Действия сотрудников при процедуре сторнирования:

Сторнирование товара проводится только с разрешения менеджера отдела!

1. менеджер отдела убеждается, что товар куплен в текущую смену работы ККТ;
2. помечает возвращаемые позиции в кассовом чеке;
3. гасит чек своей подписью и ставит дату;

3. Продавец, осуществляющий продажу товаров обязан:

þ предоставлять покупателям необходимую и достоверную информацию о товарах, обеспечивающую возможность их правильного выбора, включая информацию о качестве товара, его потребительских свойствах и соблюдении требований безопасности при применении данного товара;
þ следить за наличием товаров в продаже в торговом зале согласно ассортиментному перечню, своевременно пополнять запасы товара;
þ при осмотре покупателем товаров быть терпеливым, внимательным и корректно относиться к покупателям.

Продавец может уходить с рабочего места только в случае замены его другим продавцом.

4. Рассмотрим каждую функцию промежуточной подошвы более подробно. Функция амортизации. Амортизация – это гашение ударной нагрузки, возникающей при контакте стопы с поверхность.
Продавцу запрещается на рабочем месте прием пищи, курение — для этого выделяется отдельное помещение или место.

Главной армотизирующей деталью является подмётка и промежуточная подошва.

3.
Информация, предоставляемая покупателю (потребительская информация), должна быть изложена в таком виде, чтобы ее смысл был очевиден (понятен) для любого человека, даже не обладающего специальными познаниями в соответствующей области. Например, информация может передаваться не только словами, но и при помощи штрихового кодирования. Однако не всякий покупатель способен расшифровать штриховой код. Поэтому если информация об изготовителе и товаре будет предоставлена только путем штрихового кодирования, то требование о ее наглядности и доступности не будет считаться соблюденным.

Также в потребительской информации, по общему правилу, должны отсутствовать специальные термины, в том числе научного характера. Хотя использование специализированных слов вовсе не исключается — если такие термины употребляются, то они должны быть расшифрованы.

Законом не допускается продажа товаров, подлежащих сертификации без сертификата. Одной из форм доведения до потребителей информации о проведенной сертификации является знак соответствия. Маркировка продукции знаком соответствия может представлять собой изображение, нанесенное на продукцию, тару (упаковку), сопроводительную техническую документацию или специально изготовленное изделие с изображением знака соответствия.

Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:

Рекомендуем для прочтения:

Электродвижущая сила гальванического элемента (ЭДС) Электрическая работа, получаемая с помощью гальванического элемента, будет максимальной, когда элемент работает в условиях, наиболее.
Психологические особенности осужденных престарелого возраста Резкая перемена образа жизни и деятельности осужденного старика становится стрессовой ситуацией.
Фундаментальные и прикладные научные исследования В самом общем виде по своей структуре научные исследования делятся на фундаментальные и прикладные.
МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ Заболевания органов пищеварения в структуре общей заболеваемости занимают одно из первых мест.
При срабатывании КТСМ (Тревога 1)». АВАРИЙНАЯ КАРТА № 1 «Регламент действий локомотивной бригады при срабатывании КТСМ (Тревога 1)».

Деньги списаны с карты, но чек не удается пробить (причина — не отражена оплата в 1С)

Описание ошибки [ править | править код ]

Эта ситуация может возникнуть, если при списании денег с карты или при пробитии чека произошла какая-либо ошибка. При этом деньги списаны с карты клиента, но чек не удается пробить, так как 1С не зафиксировало факта оплаты. Если открыть этот чек у товароведа, то на вкладке Оплата будет пусто.

Порядок действий [ править | править код ]

Подтверждение [ править | править код ]

Если есть подтверждение факта оплаты, то сведения о безналичной оплате можно добавить вручную. Подтверждение — это одно из двух:

Распечатанные слип-чеки. Проверьте, совпадает ли сумма в слип-чеке со стоимостью товара в 1С!
Звонок в банк. Если слип-чеков нет, а покупатель утверждает, что у него списались деньги, то необходимо позвонить в Сбербанк и уточнить прошел ли платеж и на какую сумму. Также проверьте совпадение суммы с суммой товара.

Откладываем чек [ править | править код ]

Если этот чек еще открыт у кассира (в РМК) то нажимаем: Заменить права -> Отложить чек. Если программа не дает отложить и появляется окно «Необходимо выполнить сторно произведенных операций» значит всё-таки факт оплаты по карте зафиксирован в 1С и эта инструкция вам не нужна. Как действовать в такой ситуации описано в разделе «Необходимо выполнить сторно произведенных операций»

Добавляем оплату вручную [ править | править код ]

Товаровед открывает на кассе программу 1С под своим именем.
Открываем в списке чеков нужный
На вкладке Оплата нажимаем Добавить -> Платежная карта

Возможные сложности [ править | править код ]

Чек задвоился [ править | править код ]

Если чек задвоился, то откройте оба и проверьте. Если в одном из них факт оплаты всё же отражен, то пометьте на удаление второй; соответственно эту инструкцию выполнять не нужно. Если оплаты нет ни в одном — помечайте на удаление любой.

Сообщение: «Необходимо выполнить сторно произведенных операций» [ править | править код ]

Если при попыке отложить чек высветилось такое сообщение, то:

Нажмите Отмена (закройте окно ошибки)
Плат. карта (F7).
Убедитесь, что верная сумма уже внесена. Если здесь не вся сумма — добавьте нал или безнал, как в статье Сложная оплата
Enter (Чек должен будет пробиться)

Справочная информация [ править | править код ]

Прямой номер Сбербанка по интернет-эквайрингу — 8 (800) 350-01-23
Короткий номер общей поддержки для звонков с мобильных — 0123

Эта страница в последний раз была отредактирована 7 апреля 2022 в 11:22.
Содержание доступно по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) (если не указано иное).