Начисление зарплаты не заполняется, если в этом месяце уже есть такой документ в 1С
В середине месяца (15.02.2021) я начислила и выплатила премию (вид дохода 2002) через документ Начисление зарплаты, удалив при этом у сотрудников запись с начислением зарплаты по окладу (по другому не получалось: отдельно записи на начисление премии в документ не вставлялись). Расчёт премии прошёл нормально, НДФЛ перечислила. Но теперь я не могу начислить зарплату через документ Начисление зарплаты — сотрудники не выбираются — в документе пустота. Что я сделала не так? Как теперь всё исправить: что бы и документ на премию остался и зарплата автоматом начислялась?
Обсуждение (5)
Здравствуйте!
В Бухгалтерии ограниченный зарплатный блок. Если была сформирован документ Начисление зарплаты за месяц, то автоматически заполнить второй документ Начисление зарплаты не получится, только вручную. Откройте документ Начисления зарплаты от 15.02.2021 г. и заполните его заново, укажите дату 28.02.2021 г. В документе по сотрудникам заполнятся оклад и премия. Проведите документ. По кнопке Выплатить сформируется ведомость на выплату зарплаты. В ведомости будут суммы не выплаченной зарплаты за минусом премии.
Рада была помочь.
Пробовала Ваш вариант — почему-то не получилось.
Вот последовательность моих вариантов:
1. Изменила дату с 15.02.21 на 28.02.21- Заполнила Начисление зарплаты = Премий в начислениях у сотрудников нет, соответственно, нет страховых взносов с премий.
2. Заполнила Начисление зарплаты — Изменила дату с 15.02.21 на 28.02.21 = Премий в начисления у сотрудников нет, соответственно, нет страховых взносов с премий.
3. Изменила дату с 15.02.21 на 28.02.21 — к начисленной Премии Добавляю Оклад в ручную = При добавлении Оклада надо ещё вставлять сумму оклада и часы работы. И это по каждому сотруднику. Не вариант.
4. Изменила дату с 15.02.21 на 28.02.21 — Заполнила Начисление зарплаты — Вручную каждому сотруднику добавила Премию изменив Дату выплаты на 15.02.2021. = НДФЛ и Страховые взносы — верны, проверила по каждому сотруднику.
5. Выплатить пока не могу, потому что Ведомость «пытается» выплатить остатки с 2020 г., которых в ОСВ — нет.
Это, вероятно связано с тем, что переход на 1БП 8.3 произошёл с 01.10.2020 г. с ошибками: перед переходом не были закрыты месяцы, может быть есть ещё какие-нибудь ошибки перехода, пока не знаю.
По остаткам выплат 2020г готовлю следующий вопрос со скринами ситуации (ОШИБКА. НЕПРАВИЛЬНАЯ СУММА К ВЫПЛАТЕ ЗП В ВЕДОМОСТИ. — Смотрела — не помогло).
Почему ведомость на аванс не заполняется автоматически или сумма к выплате не соответствуют начисленной. 1С Бухгалтерия 3.0, редакция 3.0.35.122
Бухгалтеры часто сталкиваются с проблемой, когда ведомость на аванс или другие выплаты не заполняются автоматически. Сумма к выплате также может не соответствовать начисленной. Давайте рассмотрим возможные причины такого поведения программы.
Ведомость не заполняется автоматически: основные причины
Не начислен аванс сотруднику.
Начиная с 2023г при выплате аванса необходимо удерживать НДФЛ. В программе для того, чтобы удержать НДФЛ с аванса предназначен документ «Начисление зарплаты и взносов», в самом документе переключатель необходимо поставить «Аванс». Если этот документ не создать, то и ведомость на аванс не будет заполняться.
Решение: создать документ начисление аванса «Начисление зарплаты и взносов»
Способ выплаты у сотрудника не соответствует типу ведомости.
В карточке сотрудника указан способ выплаты «Наличными», а ведомость Вы создает на счета или в банк. Соответственно ведомость не заполнится.
Решение: указать у сотрудника способ выплаты, который будет соответствовать типу ведомости. Если Вы, например, выплачиваете аванс через кассу, то у сотрудника способ выплаты должен быть «Наличными» и ведомость соответственно «Ведомость в кассу». Способ выплаты у сотрудника «На счете в банке» — выплата через «Ведомость на счета». Способ выплаты у сотрудника «По зарплатному проекту» — выплата через «Ведомость в банк».
У сотрудника в расчетном периоде уже есть ведомость на оплату.
По сотруднику уже проведена ведомость с признаком «зарплата» или «аванс».
Например, сотрудник получил расчет по отпускным и Вы провели ведомость в межрасчет с признаком «зарплата».
Проверить, есть ли ведомости на выплату, можно сформировав «Расчетный листок», например.
Выплачивать межрасчетные выплаты с авансом или зарплатой, либо распровести ведомость, которая была проведена ранее ведомости на аванс.
Сотруднику переплатили.
Если на момент выплаты аванса у сотрудника имеется задолженность перед организацией (например, в прошлом месяце ему ошибочно выплатили больше, чем было начислено), то при автоматическом заполнении ведомости на выплату аванса сумма к выплате уменьшается на сумму задолженности работника. Если сумма задолженности превышает сумму аванса, то сотрудник не включается в ведомость.
Сумму задолженности можно увидеть так же в «Расчетном листке»
Сотрудник был в отпуске или на больничном.
Если сотрудник в период с 1 по 15 число расчетного месяца находился в отпуске или на больничном, то аванс такому сотруднику не будет начислен и соответственно в ведомость не попадет.
Сумма к выплате не соответствуют начисленной: основные причины
Распространенная проблема бухгалтеров при выплате. Может возникать в тех случая, когда начислили в аванс одну сумму, а в ведомости сумма к выплате по сотруднику другая.
Причин может быть несколько:
- Сотруднику переплатили или недоплатили (смотрим расчетный листок, анализируем, выясняем)
- При заполнении ведомости рядом с суммой появляется строка «в т.ч. за …..» (мы знаем, что задолженности перед сотрудником нет и он нам ничего не должен)
Разберем подробнее, почему в ведомости на выплату появляются строки «в том числе за….» и как их убрать:
- зарплата не была выплачена;
- в документ «Ведомость на выплату» суммы вводились вручную, без подбора документа начисления;
- реквизиты документа начисления не соответствуют реквизитам документа выплаты (например, не заполнен вид дохода);
- существуют дубли сотрудников.
Если заплата не была выплачена за прошлый период, то такие строчки актуальны в этой ведомости. Исправления не требуются — выплачиваем.
Если суммы к выплате в ведомости проставлялись вручную, то обязательно необходимо указывать документ-основания начисления к этой выплате, чтоб в последствии мы не получили в следующей ведомости «в том числе за….»
Например, с 1 июня 2020 года в ведомости на выплату появился новый реквизит «Вид дохода». Так как большинство компаний успели выплатить только аванс своим сотрудникам за май до 01.06.2020, то следовательно, в ведомости на аванс этого реквизита еще нет, а вот в ведомости на выплату «Окончательный расчет» такой реквизиты уже появился, если дата ведомости была больше 01.06.2020.
Это привело к тому, что регистры между собой не схлопнулись и в программе появились строки в ведомости «в том числе за….». Для исправления этой ошибки надо зайти ведомость на аванс и перезаполнить ее, после чего сформировать ведомость «окончательный расчет».
Чтоб обнаружить незаполненные реквизиты в ведомостях или в начислениях удобно воспользоваться «Универсальным отчетом», в котором нам понадобятся 3 регистра. Регистры необходимо сформировать поочередно:
- Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками;
- Взаиморасчеты с сотрудниками;
- Зарплата к выплате.
Универсальный отчет можно найти в разделе «Администрирование».
В отчете выводятся все начисления и выплаты, по которым есть какие-либо несоответствия. Находим пустые значения и заполняем их в документах.
Также проблема с заполнением ведомости «в том числе за….» может быть из-за того , что в программе имеются дубли сотрудников, необходимо проверить табельный номер и понять, действительно ли это один и тот же сотрудник.
Проверить дубли сотрудников можно так же «Универсальным отчетом». Для этого необходимо выбрать регистр накопления «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками», установить отбор по физ. лицу. Если в отчете имеются идентичные строки, то необходимо проверить табельный номер физ. лица, «провалившись» в карточку.
Если обнаружили физ. лицо с разными табельными номерами и на самом деле физ. лицо должно быть одно, то в данном случае необходимо воспользоваться обработкой «Поиск и удаление дублей», что позволит нам устранить эти дубли.
В данной статье мы с Вами рассмотрели, как избежать или исправить непонятные суммы к выплате в ведомости, если у Вас остались вопросы, то обращайтесь к нам на Линию консультации, будем рады помочь!
Еще не являетесь нашим клиентом? Попробуйте тест-драйв сопровождения 1С бесплатно! Расскажем о сервисах 1С, включенных в договор ИТС ПРОФ, проведем и демонстрацию, и настройку, и консультацию.
Заметки на свободную тему
Учет зарплаты в Бухгалтерии третьей редакции, хоть и имеет некоторое развитие, довольно простецкий. Тем сильнее было моё удивление, когда клиент пожаловался на нулевые суммы в расчёте зарплаты за Апрель. Проковырявшись несколько часов, нашёл решение проблемы.
Диспозиция такая: БП 3.0.91.36, в документе Начисление зарплаты с апреля перестали заполняться суммы оклада. Недавно база была обновлена с 3.0.89 до 3.0.91. Что это: ошибка в данных или кривое обновление?
 |
| Дни и часы есть, внутри ссылок Начислено имеется строка с окладом |
Для начала проверил самое очевидное: организация одна, подразделение одно — ошибки выбора быть не может. Документов начисления за апрель нет, а если бы они были, то в табличной части заполняемого документа было бы пусто.
Отработанные дни и часы в документе ставятся как надо. Значит ошибка не в графике работы или производственном календаре. Проверил их тоже (Зарплата — Справочники и настройки — Графики работы), проблем нет. На всякий случай перезаполнил, не помогло.
Провёл стандартный обряд: очистил кэш, ТиИ средствами конфигуратора, проверил файл базы утилитой chdbfl, выгрузил её в dt и загрузил обратно. Обновил на последнюю подверсию — результат нулевой.
Проверил регистр сведений Плановые начисления. Зайти в него можно через команду Все функции (Функции для технического специалиста) — суммы в нём стоят и они верные. В карточках сотрудников они также есть.
В экспериментальных целях провел Кадровый перевод, чтобы заставить программу заполнить регистры. Результата нет.
Осмотрел настройки кадрового учёта и зарплаты, каких-то проблем не нашёл. Смотреть как будто больше и нечего, всё относящееся к начислениям проверено. Остальные регистры — кадровые. И в одном из них засела проблема.
В версии 3.0.90 добавлена возможность указывать количество занимаемых сотрудником ставок при неполном рабочем дне. Это можно сделать при приеме сотрудника на работу или при кадровом перемещении. Проблема только в том, что если в настройках кадрового учёта не включена нужная функциональность (Администрирование — Функциональность — Сотрудники, флаг Неполная ставка), то никаких ставок нигде не фигурирует и не заполняется — напоминаю, я тестовый кадровый перевод сделал, и он не включал в себя дополнительных полей.
 |
| С версии 3.0.90 1С Бухгалтерия поддерживает работу с неполной ставкой. Это нужно, например, для корректного формирования статистической отчётности |
За хранение ставки отвечает одноимённый реквизит в регистре сведений Кадровая история сотрудников. Если неполная ставка не используется, то приём на работу ставит сюда единицу, а дальше она просто кочует из перевода в перевод.
 |
| Кадровая история хранила пустую ставку. А должна стоять единица |
В обсуждаемой базе учёт велся очень давно, с 2014 года. Тогда, ещё в ред. 2.0, тут были оформлены приёмы на работу. Которые пару лет назад успешно переехали на ред. 3.0 и спокойно лежали, пережив свёртку базы. Обновление на 3.0.91 по какой-то причине ничего не добавило в их движения. Как не актуализировало и регистр сведений. Поэтому реквизит Ставка оказался пустым, что давало нулевое начисление оклада.
 |
| Пришлось добавлять запись регистра вручную через Операцию |
Пришлось добавить ручную операцию (Операции — Операции, введенные вручную), в которой заполнить регистр сведений Кадровая история (Кнопка Ещё — Выбор регистров) по всем сотрудникам.
Благо, их пять человек. Альтернативный способ — включить флаг в настройках функциональности, и сделать кадровое перемещение. После установки ставки, оклад и аванс снова стали считаться корректно.
ЗАКРЫТИЕ МЕСЯЦА невозможно без начисленной зарплаты,а зарплата не начислялась. КАК быть?
Закрываю месяц в 1С8.3. Заработной платы нет-все сотрудники изи за сезонности бизнеса три месяца в году -в отпуске за свой счет. Документ закрытие месяца не проводится без документа начисления зп. Создаю требуемый документы -зп ставлю 0,0. Закрываю месяц,открываю проводки закрытия месяца -начислена зп по плановым начислениям в полном обьеме и соответсвенно и налоги и взносы. -Караул! Как быть? Подскажите,как закрыть месяц и «обнулить» зп? Благодарю за оперативный ответ.