«1С:Бухгалтерия 8» (ред. 3.0): почему «Помощник по учету НДС» включает в книгу покупок не все счета-фактуры от поставщиков (+ видео)?
Видеоролик выполнен в программе «1С:Бухгалтерия 8» версия 3.0.67.43.
Начиная с версии 3.0.67 в «1С:Бухгалтерии 8» для подготовки отчетности по НДС достаточно ввести первичные документы и воспользоваться Помощником по учету НДС (далее – Помощник). Помощник проверит правильность ведения учета по НДС, рассчитает налог, сформирует декларацию и платежные поручения.
Помощник доступен из:
- раздела Отчеты — НДС — Отчетность по НДС;
- формы Список задач;
- обработки Закрытие месяца;
- при создании новой первичной декларации по НДС.
Если не указаны реквизиты организации, то по ссылке Сведения об организации из Помощника открывается окно с предложением ввести недостающие реквизиты.
При наличии ошибок в ведении учета НДС Помощник предложит исправить ошибки в учетных данных. По ссылке из Помощника можно перейти в экспресс-проверку ведения учета.
Формирование записей в книге покупок в 1С 8.3 Бухгалтерия
Записи в книгу покупок можно внести как при регистрации первичного документа, так и используя документ Формирование записей книги покупок.
В первом варианте при регистрации счета-фактуры достаточно установить флажок Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения, но такой способ не подойдет для поступления ОС и НМА, и отражения НДС с выданных авансов, возвратов и т.д.
Если НДС не был отражен при регистрации счета-фактуры, то его можно отразить именно в документе Формирование записей книги покупок.
Данный документ находится в разделе Операции — Закрытие периода — Регламентные операции НДС.
В форме открывшегося нового документа выбираем Организацию, в данном случае Торговый дом “Комплексный”
Можно автоматически заполнить весь документ по кнопке находящейся в шапке документа, либо же заполнять по отдельности каждую вкладку: Приобретенные ценности, Полученные авансы, налоговый агент, Уменьшение стоимости реализации.
Иногда требуется вручную внести запись в книгу покупок. В таких ситуациях в 1С есть документ Отражение НДС к вычету в разделе Операции — НДС — Отражение НДС к вычету.
В созданном документе заполняем поля: Организация, Контрагент, Договор также на закладке Главное ставим флаг напротив Использовать как записи книги покупок и Формировать проводки. Заполняем Товары и услуги.
Счет-фактура от поставщика не попал в книгу покупок, хотя есть Дт 19 по нему в 1С
Добрый день! В оборотке по 19 счету на 01.01.2022, по одному из контрагентов сальдо ДТ. При формировании книги покупок СФ по нему не отражается. Подскажите, пожалуйста, по какой причине полученный счет-фактура мог не попасть в книгу покупок? Где посмотреть и что проверить?
Обсуждение (10)
По данному контрагенту в ОСВ по счету 19 добавьте в Показать настройки — Группировка флаг Счета-фактуры.
Будет понятно, за какой период документ завис.
Потом выставляете в ОСВ по счету 19 этот период в поле «с» дату зависшего СФ. «Проваливаетесь» в оборотке в сумму по данному СФ в Карточку счета 19 и прикладываете скрин.
Большое спасибо! Нашла документ на приход, не указан номер и дата СФ внутри документа. Как исправить?
Если имеете в виду, что поступление создали, НДС выделили, а входящий СФ в нижней части документа не зарегистрировали. При этом период уже закрыт. То в Покупки — Поступление (акты, накладные, УПД) найти эту покупку. Заходить в сам документ не надо. Встать на него курсором и Создать на основании. Зарегистрировать Счета-фактура полученный на поступление.
Дата регистрации документа (Получен), например, 28.07.22, а все исходные данные дата СФ и № СФ переносите с первички (Счет-фактура № … от …).
Если другая ситуация, то уточните ее подробно, пожалуйста.
Приложите скрин проблемы из 1С.
Еще раз благодарю! Мария, насколько я помню, раньше в форме журнала «Поступление» была графа о состоянии СФ «Статус СФ» кажется, теперь ее нет. Можно добавить, чтобы видеть получен СФ или нет?
Приложение 
Статус СФ (введен в 1С) и СФ получен (на руках бумажный СФ) — это разные категории аналитики.
Что касается наличия СФ.
1) Покупки — Поступление (акты, накладные, УПД) — графа СФ оригинал.
2) Покупки — Счета-фактуры полученные — графа Оригинал.
Примеры из журналов Поступления и СФ полученные прилагаю.
Зачем в Поступлении флажок «СФ получен»
Приложите скрины, пожалуйста, по п. 1 и п. 2 выше. Что конкретно у вас вызывает трудности по поиску этой аналитики, чего нет в данных журналах в вашей базе 1С.
Скрин во вложении. В журнале поступления отсутствуют нужные графы, но так было не всегда, раньше все было видно. Подскажите пожалуйста, как настроить.
Проверьте еще чуть правее, если сдвинуться, нет ли этих граф.
Если нет, то Еще — Установить стандартные настройки и напишите о результате, пожалуйста.
Ничего не изменилось после «Еще — Установить стандартные настройки».
Приложение 
Тогда Еще — Изменить форму — найти название этих граф и поставить напротив них флажки.
Потом Применить и ОК.
Скрин прилагаю.
Если колонки все равно не появятся, то обратитесь к своему ИТ администратору или специалисту, который 1С обновляет, чтобы он базу посмотрел.
Создала просто чистую базу с нуля и там эти графы есть по умолчанию без каких-либо доп. настроек. Если в вашем случае нет, то значит есть какая-то специфика с конкретной базой и ее надо смотреть напрямую.
Также может помочь обновление 1С, чистка кеша и тестирование-исправление базы
Как исправить технические ошибки 1С самостоятельно
.
Отлично — не закрываю вопрос. Буду ждать обратную связь от вас ����������
Ошибки при учете НДС в 1С: Бухгалтерии
Расчет налога на добавленную стоимость в 1С: Бухгалтерии 8.3 производится в разделе «Главное» — «Настройки» — «Налоги и отчеты» — «НДС».
Рассмотрим пример заполнения входящего и исходящего НДС, а также самые популярные ошибки, с которыми помогают справляться клиентам эксперты компании «Авиант».
Отображение входящего НДС
Допустим, предприятие приобрело товары: указываем их в разделе «Покупки» — «Поступление (акты, накладные, УПД)» в документе «Поступление товаров», выделяя сумму НДС, и регистрируем входящий счет-фактуру. Сумма НДС будет отражена при проведении документа.
Учет НДС в 1С: Бухгалтерии построен на регистрах накопления. Посмотреть их можно во вкладке «Функции для технического специалиста» — «Регистры накопления».
Каждый регистр отвечает за свою вкладку: «НДС предъявленный» хранит сведения о налоге на добавленную стоимость, предоставленном контрагентами купленных ценностей, «НДС продажи» — данные о записях книги продаж, «НДС покупки» — сведения о записях книги покупок и др.
Чтобы посмотреть движения по документам счет-фактура полученный и счет-фактура выданный, нужно перейти по кнопке «Дт/Кт» на командной панели.
Входящий НДС будет принят к вычету при проведении документа Счет-фактура полученный, либо регламентного документа Формирование записей книги покупок. При этом сумма НДС будет списана с Кт счета 19 в Дт счета 68.02.
Отображение исходящего НДС
Допустим, купленная продукция была реализована. В журнале документации «Реализация» в разделе «Продажи» укажем стоимость товаров и НДС. Нажав кнопку «Дт/Кт» можно увидеть, что в корреспонденции с дебетом счета 90.03 появился долг по уплате НДС перед бюджетом по кредиту счета 68.02. Запись также попадет в регистр «НДС Продажи» и в отчет «Книга продаж».
В разделе Отчеты — НДС — Книга продаж можно посмотреть отчет с данными об исходящих суммах НДС за период.
В разделе Отчеты — НДС переходим по ссылке «Отчетность по НДС». Выбираем период. Здесь можно сформировать декларацию по НДС, посмотреть книгу продаж, книгу покупок, создать регламентные операции по формированию записей книги покупок, книги продаж, подтверждению нулевой ставки и пр.
Данные в декларацию подгружаются автоматически. В отчете будут отображены суммы входящего и исходящего НДС, а также сумма к уплате.
В программе 1С: Бухгалтерия 3.0 есть удобный инструмент — экспресс-проверка ведения учета («Отчеты» — «Анализ учета» — «Экспресс-проверка»). В открывшемся окне указываем период и выбираем «Показать настройки». Устанавливаем флажки в пунктах «Ведение книги продаж по налогу на добавленную стоимость» и «Ведение книги покупок по налогу на добавленную стоимость».
Типичные ошибки при начислении НДС
Эксперты компании «Авиант» не только устанавливают и настраивают продукты 1С на предприятиях клиентов, но и помогают в случае возникновения ошибок. Услуги включат подробные консультации (вплоть до записи инструкций или обучающих видео), исправление сбоев, оперативное обновление 1С, помощь в сдаче регламентированной отчетности.
Ниже — самые распространенные проблемы, с которыми обращаются наши клиенты при учете НДС.
При экспресс-проверке будет высвечиваться ошибка — Наличие документа «Формирование записей книги покупок».
Стоит перепроверить наличие документов формирования записей книги покупок в разделе Операции — Закрытие периода — Регламентные операции НДС. И сформировать при необходимости.
При сверке данных учета НДС появляется ошибка, что в отчете присутствуют поставщики, не предоставившие реестры счетов-фактур для сверки.
Эта ошибка означает расхождение в информации из счета-фактуры между вашим предприятием и контрагентом. Нужно связаться с ним, чтобы разобраться, в чем неточность.
Получить данные от поставщика можно, если нажать на «Запросы поставщикам». Отправляйте запросы на реестры только тем контрагентам, с кем нужно свериться. Они, в свою очередь, должны будут нажать на «Запросы покупателей», выбрать вашу фирму и ответить. Вы не сможете провести проверку с предприятиями, у которых не установлена 1С: Бухгалтерия 3.0.
Какие расхождения может показать отчёт? Например, вбит неправильный номер счета-фактура или некорректная сумма. Если ошибку не исправить, ИФНС уведомит о расхождении данных.
Появился «зависший» входящий НДС по счету-фактуре, по которому нет остатка по дебету на счете 19 «НДС по приобретенным ценностям» и есть остаток в регистре накопления «НДС предъявленный».
В отчете экспресс-проверка ведения учета активируем флажок «Ведение книги покупок по налогу на добавленную стоимость». Запускаем анализ и обнаруживаем ошибку — теперь мы знаем, какую сумму нужно списать из регистра «НДС предъявленный».
Самый простой для бухгалтера способ — списать лишний налог вручную. Для этого создаем операцию, вводимую вручную. Затем нажимаем на кнопку «Еще» в правом верхнем углу и переходим в «Выбор регистров». Ставим галочку напротив «НДС предъявляемый». Добавляем данные, сохраняем, снова формируем проверочный отчет. Зависшего НДС в нем не будет.
Отсутствие зарегистрированных счетов-фактур в документах реализации.
Чтобы данные начисленного НДС корректно отображались в книге продаж, необходимо следить за своевременной регистрацией исходящих счетов-фактур в документах отгрузки.
В случае отсутствия зарегистрированного счета-фактуры выданного на реализацию в книге продаж сумма начисленного НДС отразится с неверным кодом вида операции — 26 вместо 01.
Отчет Экспресс-проверка ведения учета покажет, если счет-фактура отсутствует в документе реализации. Можно открыть документ реализации прямо из отчета и зарегистрировать счет-фактуру, после чего сумма НДС попадет в книгу продаж с верным кодом операции.
С компанией «Авиант» вам не придется самостоятельно решать проблемы с начислением НДС и переживать, что не успеете сдать декларацию вовремя. Наши сотрудники на связи с клиентами в режиме 24/7. Они помогут оперативно устранить ошибки, даже если экспресс-проверка показала большое их количество, и досконально разберут логику процедур в 1С: Бухгалтерии, чтобы проблемы не возникали в дальнейшем.
Оставьте ваш телефон через форму на сайте — и наш консультант в ближайшее время свяжется с вами, чтобы рассказать, как мы сможем помочь с ведением бухучета!