Перейти к содержимому

Как занести товар в 1с

  • автор:

Как добавить товар в 1С 8.3 управление торговлей 11

В программе 1С 8.3 Управление торговлей 11 перечень товаров, которые используются в хозяйственной деятельности предприятия, хранится в справочнике «Номенклатура».

Прежде чем приступить к добавлению нового товара рекомендуется проверить и при необходимости скорректировать параметры, отвечающие за учет номенклатурных позиций: разрезы учета, единицы измерения, настройки создания. Эти параметры доступны в разделе «НСИ и администрирование → Настройки НСИ и разделов → Номенклатура».

НСИ и администрирование в 1С 8 УТ 11

НСИ и администрирование в 1С 8 УТ 11

Для добавления позиции товара необходимо перейти в справочник «Номенклатура» в 1С УТ 11 4.

администрирование в 1С 8 УТ 11

Справочник Номенклатура в 1С 8 УТ 11

В форме справочника в левой части отображается общий перечень всей внесенной в базу номенклатуры.

В правой части формы в 1С 8 УТ 11 отображаются доступные отборы: по виду и свойствам, по иерархии (группам номенклатуры). Переключение варианта отбора выполняется при установленном флаге с помощью клавиши настройки способа навигации.

Доступные отборы в 1С 8 УТ 11

Доступные отборы в 1С 8 УТ 11

При выборе в списке навигаций одного из значений, создаваемая номенклатура будет наследовать ее признаки, например, при выборе группы, в карточке товара поле «Группа списка» будет заполнено автоматически в конфигурации 1С:Управление торговлей.

Создание номенклатуры в 1С 8 УТ 11

Создание номенклатуры в 1С 8 УТ 11

2. Заполнение карточки номенклатуры

Добавление нового товара в 1С:Управление торговлей, редакция 11, выполняется нажатием клавиши «Создать». Откроется карточка номенклатуры, в которой необходимо заполнить данные о товаре. Обязательные поля подчеркнуты красной линией, без их заполнения новую номенклатуру не получиться сохранить в базе.

заполнение номенклатуры в 1С 8 УТ 11

Заполнение карточки номенклатуры в 1С 8 УТ 11

Обязательны к заполнению в 1С 8.3 УТ 11.4 следующие поля:

· вид номенклатуры – классификатор, объединяющий номенклатуру с общими признаками, определяет к какому типу будет принадлежать создаваемая номенклатура (услуга, товар, работа, набор, тара), будет ли доступен учет характеристик, серий и т.п;

· рабочее наименование – название товара или услуги, которое используется в базе. Наименование для печати при этом может отличаться, так как оно используется для вывода в печатные формы, отправляемые партнерам;

· единица хранения – единица измерения, в которой ведется учет складских остатков по данной позиции;

· ставка НДС – ставка, которая будет использоваться для товара по умолчанию.

Также в зависимости от настроек разрезов учета могут быть обязательны к заполнению другие поля карточки номенклатуры, например, качество товара.

Сохранение введенной информации в карточку товара в Управлении торговлей 8.3 11 выполняется нажатием клавиши записи.

Сохранение информации в карточке товара в 1С 8 УТ

Сохранение информации в карточке товара в 1С 8 УТ 11

После записи объекта в разделе основных параметров отобразятся и другие основные реквизиты номенклатуры, которые определяются выбранным видом номенклатуры.

карточка товара в 1С 8 УТ 11

Основные реквизиты номенклатуры в 1С 8 УТ 11

Заполнение основной информации достаточно для того чтобы товар стал доступен к выбору в документах системы. Остальные реквизиты уточняются по необходимости в зависимости от потребностей учета предприятия.

Поступление товара или услуги в 1С 8.3 — пошаговая инструкция

На поступление товаров или услуг в 1С 8.3 необходимо создавать соответствующий документ. В данной пошаговой инструкции мы рассмотрим подробную пошаговую инструкцию, как это сделать и какими данными заполнять. Так же рассмотрим на примере создаваемые программой 1С проводки.

Создание нового документа

В меню «Покупки» выберите пункт «Поступление (акты, накладные)». Перед вами откроется форма списка данного документа.

список документов для создания

Из появившейся формы списка можно создать несколько различных видов документов. Рассмотрим их вкратце.

  • Товары (накладная). Вам будет доступна для прихода только табличная часть для добавления товаров.
  • Услуги (акт). Аналог предыдущего, но только для услуг.
  • Основные средства. Данный документ формирует проводки поступлению и по принятию к учету основных средств, не требующих монтажа. Дополнительно принимать к учету не нужно.
  • Товары, услуги, комиссия. Совмещение товаров, услуг и ведение комиссионной торговли.
  • Материалы в переработку. Тут название говорит само за себя.
  • Оборудование.Поступление ОС – оборудования. Принятие к учету формируется отдельно.
  • Объекты строительства. Поступление ОС – объектов строительства.
  • Услуги лизинга. Для начисления очередного лизингового платежа, при учете имущества на балансе лизингополучателя.

Рассмотрим первые два вида операций, т.к. они самые популярные.

Как поставить товар на приход

При создании нового документа выберите вид операции «Товары (накладная)».

В шапке укажите контрагента, договор и подразделение, куда будут оприходованы товары. Так же дополнительно можно настроить НДС (включается в стоимость и способ начисления), грузополучателя, грузоотправителя и счета учета.

шапка документа поступления товаров

Далее добавьте все нужные товары в таблице ниже. Если цены уже заведены в программе на данные номенклатурные позиции, они подставятся автоматически. Так же вы можете откорректировать их вручную.

Счет учета в данном случае 41.01 – товары на складах. Его тоже можно изменить. Далее откорректируйте при необходимости ставку НДС.

Получите понятные самоучители по 1С бесплатно:

указание счета учета

Внизу формы укажите номер и дату счета-фактуры, после чего нажмите на кнопку «Зарегистрировать». Документ сразу же создастся автоматически и отобразится ссылка на него.

регистрация счета фактуры

Как мы видим, документ сделал две проводки: по самому поступлению и по НДС (счет 10.03).

проводки документа

Смотрите также видео по оприходованию товара в 1С Бухгалтерия:

Поступление услуг

На этот раз при создании документа выберите вид операции «Услуги (акт)». Подробно рассматривать заполнение данного документа мы не будем в связи с тем, что тут все схоже с предыдущим способом. Только здесь добавляются номенклатурные позиции с видом «Услуга».

акт об оказания услуг

Нашу услугу по стрижке газона мы отнесли на 26 счет и указали статью затрат «Прочие затраты».

Далее проведем документ и оформим счет-фактуру способом, описанным в предыдущем примере. На этот раз сформировалась одна проводка, так как НДС был включен в стоимость.

проводка по поступлению услуг

В том случае, когда вам необходимо сразу отразить поступление и товаров и услуг, воспользуйтесь видом операции «Товары, услуги, комиссия».

Поступление товаров и услуг в 1С 8.3 (Бухгалтерия 3.0)

Для оприходования товаров переходим на вкладку «Покупки», выбираем пункт «Поступления (акты, накладные)». Из раскрывшегося списка выбираем пункт «Товары (накладная)»:

Заполняем все необходимые поля:

«Номер накладной» (указанный в документах поставщика, из ТОРГ-12)

«Договор», заполнится автоматически по основному договору контрагента.

«Получены оригиналы документов». Проставляется по фактическому получению бумаг, для контроля бумажного документооборота

«Расчеты». Можем проверить, какие счета участвуют во взаиморасчетах с данным поставщиком. Здесь же можно изменить способ зачета аванса, по умолчанию стоит автоматический зачет.

«Грузоотправитель и грузополучатель». Данная ссылка используется в том случае, если товар отправляется не нашим поставщиком, или мы не являемся конечным получателем товара.

«НДС сверху». С помощью данной кнопки мы можем менять способ отражения НДС (включаем его в сумму или начисляем сверху)

Вносим информацию о поставляемых товарах.

«Добавить». Товар выбирается из справочника номенклатуры, если же данный товар поступил впервые, то достаточно предварительно внести этот товар в справочник.

«Количество и цена» товаров.

«Сумма» считается автоматически.

«Ставка НДС» вносится согласно установленным данным номенклатуры.

«Счет учета» заполняется из значений, которые выбраны для товара.

«Номер ГТД» и «страна происхождения» заполняем только для товаров зарубежного производства.

Когда все данные заполнены, указываем номер входящего счета-фактуры в левом нижнем поле документа. Вносим номер и дату документа, нажимаем «Зарегистрировать». Поступление товаров и счет-фактура оформлены, осталось только провести документ.

Проверим правильность заполнения, выбираем «Показать проводки»: товар поступил на склад (Дт41-Кт60), также отражена проводка Дт19-Кт60, которая показывает входящий НДС.

Как сделать документ поступление товара в 1С Бухгалтерия 8.3

Рассмотрим, как сформировать в программе 1С Бухгалтерия 8.3 документ «поступление товара».

Для этого идем в раздел покупки / Поступление (акты, накладные).

В журнале документы-поступление нажимаем на кнопочку поступление.

Программа предлагает выбрать, какой вид документа мы хотим с вами сформировать. В нашем случае речь идет о товарах, поэтому выбираем вид документа товары (накладная). Открывается форма для заполнений.

Заполняем реквизиты документа — номер докладной и дату накладной мы соответственно берем с вами из документов, полученных от поставщика. Это номер накладной в печатной форме и соответственно дата этого документа в печатной форме.

Далее указываем непосредственно нашего контрагента поставщика через кнопочку выбрать, показать все и выбираем поставщика ООО "Конфетпром".

Далее в документе заполняем табличную часть товарами, которые мы получили по накладной. Через кнопочку добавить, выбрать из списка, показать все — выбираем конкретную номенклатуру.

В нашем случае Ассорти (конфеты).

Указываем количество номенклатуры — сто штук.

Цена автоматически подставилась программой — это та цена, которую мы в последний раз указывали в документе поступления. Если цена отличается, мы можем ее вручную отредактировать и поставить ту цену, которая реально в документе. Например, двести девяносто рублей.

Счет учета программа также подставила автоматически.

Если мы хотим сохранить документ ничего с ним не делая, мы можем воспользоваться кнопкой провести и закрыть.

Программа проведет документ и закроет нашу форму для заполнения. Если же мы хотим распечатать этот документ, то мы должны провести его без закрытия формы — нажимаем на кнопку провести. Программа провела документ.

Далее нажимаем по кнопочке печать и можем распечатать необходимый вариант. В нашем случае товарная накладная (ТОРГ-12) за поставщика.

Если какие-то поля не заполнились из нашей формы документа, то мы можем это сделать вручную непосредственно в самой экранной форме. Нажимаем двойным кликом в то поле, куда мы хотим внести информацию и заносим эту информацию. Например, Иванов.

После этого посылаем этот документ на печать – нажимаем по кнопочке печать.

Либо сохранить – нажимаем по кнопочке сохранить на диске.

При нажатии на нее программа предлагает выбрать вариант формата, в котором мы хотим сделать сохранение. Это может быть и вордовский вариант, экселевский, в нашем случае мы выбрали пдф формат.

Указываем место на диске куда мы это сохраняем.

В нашем случае – это рабочий стол. Выбираем папку и нажимаем сохранить.

Наш документ сохранился в электронном виде. Мы его видим на рабочем столе. При необходимости можем его распечатать, отослать по почте и сделать какие-либо другие манипуляции сделать.

По завершению работы с экранной формой мы закрываем через крестик.

В нашем примере мы в качестве демонстрационной выбрали организацию, которая находится на упрощенной системе налогообложения, поэтому в документе НДС не выделялся.

Если ваша организация находится на общей системе налогообложения, то у вас появятся дополнительные поля (колоночки) после колонки сумма — это будут колонки ставка НДС и сумма НДС.

Соответственно программа вам посчитает выделенные суммы НДС в документе и будет дополнительное поле внизу табличной части, где вы должны будете указать номер и дату счета фактуры, полученной от поставщика.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *