Как загрузить 1с корп в

Переход с 1С Бухгалтерия ПРОФ на 1С Бухгалтерия КОРП

И если фирма работает с системой 1С, то в первую очередь нужно будет организовать переход с «1С:Бухгалтерия» версии ПРОФ на версию КОРП.

«1С:Бухгалтерия» КОРП отличается рядом технологических особенностей, благодаря которым работа с ней позволяет делать гораздо больше задач. Если говорить о функциональных возможностях, то у этой программы есть ряд настроек, благодаря которым вы сможете работать со специфическими отчетами и расчетами.

Как перейти на «1С:Бухгалтерия» КОРП

Переход с ПРОФ на КОРП — задача достаточно сложная, особенно если в той версии. с которой вы работаете, были сделаны какие-то доработки. Правильно определить, какие из доработок нужно будет оставить для внедрения в КОПР-версию, а какие из них неактуальны, может только специалист.

Поэтому ниже вы увидите схему обновления не доработанной системы.

Загружаете дистрибутив новой версии

1. Загружаете базу ПРОФ.
2. Создаете архив со всеми имеющимися данными на старой версии и сохраняете его.
3. Загружаем файл обновления.
4. Нажимаем «Обновить конфигурацию. ».

Дальше есть два варианта обновления:

• Рекомендуемый: программа самостоятельно ищет обновления. Программа автоматически запустит поиск в папке шаблонов и определит необходимый файл;
• Самостоятельно выбрать файл. Этот вариант предпочтительнее, если программа не нашла необходимый файл обновления.

Когда был указан правильный файл для обновления, можно приступить непосредственно к процессу обновления конфигурации.

Когда обновление закончено, программа потребует принять изменения. Для этого нужно будет в режиме в режиме «Предприятия» и нажать следующую кнопку:

Если все было сделано правильно, при следующем запуске программы автоматически начнется обработка обновлений 1С. И после этого можно сразу приступать к работе.

Инструкция по переносу документов из БП Проф в БП КОРП

Описывается перенос документов через XML-файл из баз обособленных подразделений 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ, ред. 3.0 в центральную базу 1С:Бухгалтерия 8 КОРП, ред. 3.0.

Предварительная подготовка

Один раз необходимо выполнить настройку счетов учета Номенклатуры.

Счета учёта используются не только в документах, но и важны при переносе документов в БП КОРП!

Товары, учитываемые на счете 41, могут при переносе сворачиваться по ставкам НДС. Т.е. вместо двух позиций, например,»Табак темный» и «Табак светлый» в базу приемник попадёт одна позиция «Товар НДС 20%».

А номенклатура, учитываемая на других счетах: материалы (10), оборудование (08), не должна вообще сворачиваться при переносе.

Инструкция по настройке счетов учета Номенклатуры находится здесь.

Выгрузка из БП Проф в файл

Открываем базу БП Проф нужного обособленного подразделения (ОП). В разделе Дополнения открываем «Выгрузку документов в XML-файл». Я вам рекомендую добавить эту команду в Избранные, нажав звездочку слева:

На закладке Настройки следует обязательно задать период и организацию. Склад задаётся в случае, если нужно отобрать документы только по одному складу. Галочки ниже обычно должны быть включены.

Затем вы выбираете нужные виды документов и нажимаете кнопку Заполнить документы. При этом программа найдёт нужные документы и переключится на следующую вкладку Документы. Здесь вы можете отключить при желании выгрузку каких-то документов.

После нажатия кнопки Выгрузить документы программа запросит путь для сохранения файла. Вам необходимо указать сетевую папку в виде: \\server\files\… и нужное имя файла, например:

Загрузка документов из файла в БП КОРП

Обработка для загрузки документов находится в разделе Дополнения:

Выбор файла

Перед открытием формы обработки вам сразу будет предложено выбрать xml-файл с документами. Чтобы потом выбрать другой файл, просто нажмите кнопку Выбрать файл в левом верхнем углу окна обработки.

Всегда обращайте внимание на сообщения внизу окна обработки. Например, такое сообщение после выбора файла означает, что подразделение не будет заполнено автоматически в форме обработки. И вам нужно будет заполнить его вручную:

Настройки загрузки

1. Очень важно проверить данные, окрашенные синим цветом, чтобы проверить, ваш ли это файл, не перепутали ли вы его с другой базой.
2. Проверьте, чтобы параметр Префикс документов соответствовал вашему ОП, откуда загружается файл и чтобы этот префикс был числом или строкой с двумя знаками. Примеры правильных префиксов: 04, 19, 99, Н1, РА. Примеры неправильных префиксов: 4, 1, 9, Н, А. Чтобы каждый раз не задавать префикс вручную, следует его ввести в справочнике Организации, если у вас ОП заданы в организациях, или в справочнике Подразделения, если у вас одна организация, а ОП заданы в справочнике Подразделения.

1. Проверьте Подразделение. Оно будет заполнено в загруженных документах и соответственно в проводках.
2. Основное подразделение используется следующим образом. По нему программа будет находить договор «Основной с поставщиком» — там обязательно должно быть указано Основное подразделение. Если не найдет для конкретного поставщика, то создаст. В обработке загрузки для документов Списание с расчетного счета и Поступление товаров услуг после создания документов выполняется замена договора на Основной с поставщиком, в котором указано основное подразделение, если в этих документах счет расчетов с контрагентом находится в группе счета 60. При проведении документов Списание с расчетного счета и Поступление товаров услуг если счет расчетов с контрагентами находится в группе счета 60, выполняется замена в проводках подразделения по счету 60 на подразделение, указанное в договоре.
3. Проверьте и остальные настройки. Обратите внимание. Большинство настроек можно сохранить, чтобы не заполнять каждый раз. Для этого служат кнопки:

Подробнее об назначении прочих настроек:

• Искать контрагента по наименованию — обычно выключена, чтобы поиск был только по ИНН\КПП!
• Сворачивать номенклатуру — обычно включена, (назначение смотри в начале статьи).
• Папка Покупатели и Папка Поставщики — рекомендуется задавать одну папку контрагентов, т.к. при разделении на разные папки возможны ошибки дублирования контрагентов. Не всегда программа может распознать, куда отнести контрагента, например, если он встретится в документе Операция.
• Папка Склады служит для указания, где искать и создавать новые склады, которые указаны в загружаемых документах. Вы можете для каждого ОП завести свою папку в справочнике Склады.
• Реквизит Склад заполняется в случае, если необходимо во всех документах проставить только один склад, не создавать все склады, указанные в документах из ОП.
• Папка Товары — служит для указания, где хранятся товары в справочнике Номенклатура. Поиск товаров и создание новых будет использовать эту папку. К товарам относится номенклатура, учитываемая на счете 41. И именно на них действует флаг Сворачивать номенклатуру.
• Папка проч. номенклатура служит для указания папки для остальной загружаемой номенклатуры (материалы, услуги). Данная номенклатура не сворачивается.
• Номенклатурная группа указывает на элемент справочника Номенклатурные группы, которые по сути являются видами деятельности. Обычно указывается всегда одно значение, например, Оптовая торговля.
• Включенный флажок «Пробная загрузка, без записи» позволяет выполнить загрузку, посмотреть сообщения, но в тестовом режиме, без изменения документов и справочников.
• Включенный флажок «Использовать транзакции» позволяет ускорить процесс записи документов, но при этом замедлить работу остальных пользователей.
• Включенный флажок «Сразу проводить» позволяет сразу проводить документы при их создании. При большом количестве документов рекомендуется сначала сохранить документы, а проводить их потом, например, обработкой документов.

Заполнение документов

После проверки настроек нажимаете кнопку Заполнить документы и попадаете на вторую закладку, где будут видны все документы из файла.

Вы можете выбрать, какие из документов вам нужно загрузить сейчас.

В колонке «Найденный документ» вы видите раннее загруженный документ, найденный по дате и номеру (с учетом префикса, который добавляется в начало номера при сохранении нового переносимого документа).

Включенный флаг «Стыковать контрагентов только по отобранным документам» позволяет выполнять стыковку (на следующем шаге) не по всем документам, а только по отобранным в этом списке.

Следующий обязательный шаг — стыковка справочников — Кнопка с цифрой 2, запускающая стыковку.

Стыковка справочников

При стыковке происходит поиск ранее созданных элементов в справочниках по наименованию или коду. Поиск контрагентов происходит по ИНН\КПП с учетом папок, заданных в настройках.

На закладке справочники контрагенты для удобства вынесены в отдельный список.

Здесь важно проверить, что, если контрагент не найден, то это действительно новый контрагент.

На закладке Все справочники видна стыковка остальных справочников а также дополнительные загружаемые данные.

После проверки стыковки справочников можно запустить сохранение документов — кнопка 3. Сохранить документы. Время загрузки — от нескольких секунд до десятков минут — зависит от количества документов и скорости работы компьютера.

После сохранения документов важно просмотреть сообщения внизу окна, проверить, какие создались данные, есть ли ошибки. Если вы не знаете, что делать с ошибками, скопируйте весь текст из окна сообщений из пришлите заявку в техподдержку.

Загрузка конфигурации 1С из файла

В этой записи мы рассмотрим, как можно загрузить конфигурацию из файла на примере загрузки конфигурации 1С 8.3. Для загрузки конфигурации Вам необходимо открыть 1С:Предприятие в режиме конфигуратора.

После открытия конфигуратора, необходимо убедиться, что пункт «Загрузить конфигурацию из файла…» в подменю «Конфигурация» доступен.

Если к пункту загрузки конфигурации нет доступа, Вам необходимо открыть конфигурацию .

После того, как конфигурация будет открыта, пункт «Загрузить конфигурацию в файл…» станет доступным. Выбираем его. Далее Вам необходимо указать путь к файлу конфигурации.

Выбираем файл и жмем «Открыть». Появится следующее предупреждение:

Как выгрузить и загрузить информационную базу 1С

Чтобы перейти из локальной версии в «облако» и наоборот, требуется выгрузка и загрузка информационной базы. Как это правильно сделать – разберем далее.

1. Как выгрузить информационную базу 1С

Выгрузка информационной базы 1С возможна только через конфигуратор. Для этого запускаем систему 1С и выбираем режим «Конфигуратор».

Далее заходим в меню «Администрирование» — «Выгрузить информационную базу».

Компьютер предложит вам сохранить базу в одну из папок. Заранее проверьте, чтобы на диске или внешнем носителе, например флешке, было достаточно места. Нажимаем кнопку «Сохранить» и ждем окончания процесса. Если база выгружена, то появится окно с сообщением «Выгрузка информационной базы в файл завершена». Теперь ее можно загрузить на другой носитель или в другое приложение.

Компьютер предложит сохранить базу в одну из папок

Заранее проверьте, чтобы на диске или внешнем носителе, например флешке, было достаточно места.

2. Как загрузить информационную базу

Если же информационная база у вас уже выгружена и ее необходимо загрузить, то переходим к следующим действиям. Снова заходим в программу 1С, запускаем режим «Конфигуратор».

Далее заходим в меню «Администрирование» — «Загрузить информационную базу».

Появляется окно, в котором нужно выбрать папку, в которой хранится база. Программа выдаст предупреждение «После загрузки информационной базы работа Конфигуратора будет завершена. Несохраненные данные в открытых окнах могут быть потеряны! Продолжить?»

После произойдет загрузка базы, в ней можно будет продолжить работу.

3. Выгрузка и загрузка данных в приложение сервиса 1С:Фреш

Чтобы загрузить данные в облачный сервис, необходимо сначала выгрузить информационную базу в файл, создать приложение в 1С:Фреш и затем загрузить.

Обратите внимание, что выгрузка данных из системы 1С возможна только при отсутствии активных пользователей.

Заходим в программу 1С с правами администратора, выбираем раздел «Администрирование» — «Перейти в облачный сервис».

Далее в форме «Переход в облачный сервис» выбираем режим «Получить файл выгрузки для ручного переноса» и нажимаем кнопку «Далее».

Режим выгрузки можно выбрать либо «Полный», либо «Для технической поддержки». «Полный» выбирается в большинстве случаев, а «Для технической поддержки» тогда, когда требуется разбор проблем или тестирование. Он позволяет выгрузить базу быстрее и без присоединенных файлов (картинок, документов и т.д.).

Затем останется дождаться выгрузки данных, этот процесс может занять длительное время. По завершению появится окно «Получение файла выгрузки». Выбираем папку, задаем имя и сохраняем.

Если для выгрузки данных приложения в файл предлагается форма «Выгрузить данные для перехода в сервис», то выполняем следующие действия: