Перейти к содержимому

Как сделать возврат товара в 1с

  • автор:

Как сделать возврат товара в 1с

Дата публикации 23.10.2019

Использован релиз 1.6.18

Для отражения в программе возврата товаров поставщику используется документ "Расходная накладная" с видом операции "Возврат поставщику":

  1. Раздел: ПродажиРасходные накладные.
  2. Кнопка "Создать", вид операции – "Возврат поставщику" (рис. 1).

  1. Документ «Расходная накладная» можно создать на основании документа «Приходная накладная». Выделите в списке или откройте документ поступления, которым отражено принятие к учету возвращаемых товаров (раздел: ЗакупкиПриходная накладная), по кнопке "Создать на основании" выберите "Расходная накладная (возврат)" (рис. 2).

  1. В созданной расходной накладной оставьте только те позиции номенклатуры, которые возвращаются поставщику (рис. 3). Завершите оформление возврата товаров по кнопке "Провести и закрыть".

Смотрите также

Не пропускайте последние новости — подпишитесь
на бесплатную рассылку сайта:

Возврат товара от покупателя в 1С 8.3: поэтапная инструкция

Если условиям договора товар не соответствует или оказался некачественным, то покупатель вправе вернуть его поставщику. Оформление возврата от покупателя в 1С 8.3 имеет ряд особенностей, которые мы рассмотрим в данной публикации.

  • как провести возврат товара в 1С 8.3 от покупателя,
  • как отразить в проводках возврат товара,
  • какими документами необходимо воспользоваться.

Внимание! Ставка НДС изменена с 01.01.2019 с 18% на 20% и с 18/118 на 20/120.

На что необходимо обратить внимание при возврате товара от покупателя в 1С 8.3

Оформление операции возврата товаров от покупателя в 1С 8.3 Бухгалтерия зависит от некоторых нюансов:

  • является ли покупатель плательщиком НДС;
  • поставлен ли на учет товар у покупателя до его возврата;
  • осуществляется возврат всей партии товаров или только ее части.

Для каждой ситуации есть свое решение. Ознакомиться с оформлением возврата от покупателя в 1С и нормативными актами можно в таблице.

  • при возврате части товара поставщиком формируется и отражается в книге покупок корректировочный счет-фактура;
  • при возврате всего товара поставщик заносит в книгу покупок изначальный счет-фактуру, выданный на этот товар.

Рассмотрим, как провести возврат товара от покупателя в 1С в различных обстоятельствах и какие проводки формирует 1С Бухгалтерия 8.3 в каждом случае.

Возврат не принятой на учет партии товаров от покупателя — плательщика НДС

21 марта Организация реализовала Кресло Бюрократ T-9950AXSN/Black — 15 шт. по цене 23 600 руб. (в т. ч. НДС 18%) покупателю ООО «ЭЛИТ СТРОЙ» (плательщик НДС).

22 марта вся партия реализованного товара была возвращена при приемке товара.

Возврат товаров в 1С

Как сделать возврат в 1С? Возврат не принятой на учет партии товаров от покупателя — плательщика НДС оформляем в 1С документом Возврат товаров от покупателя вид операции Продажа, комиссия на основании документа Реализация (акт, накладная) вид операции Товары (накладная) или через Продажи — Продажи — Возвраты от покупателей .

  • Документ отгрузки —партия возвращаемых товаров;
  • вкладка Товары — количество и стоимость возвращенных товаров.

Если возвращена вся партия товаров, не принятых покупателем на учет, то вычет НДС осуществляется на основании счета-фактуры, выданного покупателю при реализации, поэтому флажок Счет-фактура в подвале документа не устанавливаем.

Возврат от покупателя в 1С 8.3 проводки.

  • Дт 90.02.1 Кт 41.01 — возвращен товар на склад;
  • Дт 62.01 Кт 90.01.1 — сторнирована выручка по возвращенному товару;
  • Дт 62.02 Кт 62.01 — отражена задолженность организации перед покупателем за возвращенный товар;
  • Дт 90.03 Кт 19.03 — принят к учету начисленный НДС по возвращенному товару.

Принятие НДС к вычету

Вычет НДС по возврату оформляем документом Формирование записей книги покупок через Операции — Закрытие периода — Регламентные операции НДС .

Заполнение вкладки Приобретенные ценности :

  • Вид ценностиВозврат;
  • Код операции — 01.

  • Дт 68.02 Кт 19.03 — НДС принят к вычету при возврате товара.

Частичный возврат не принятого на учет товара от покупателя — плательщика НДС

  • Диван «ChairmanПарм» — 10 шт. по цене 27 081 руб. (в т. ч. НДС 18%);
  • Диван «Лагуна» Бордовый — 20 шт. по цене 17 700 руб. (в т. ч. НДС 18%).
  • Диван «Chairman Парм» — 5 шт. по цене 27 081 руб. (в т. ч. НДС 18%).

Возврат товаров в 1С

Частичный возврат не принятого на учет товара от покупателя — плательщика НДС оформляем в 1С документом Корректировка реализации вид операции Корректировка по согласованию сторон на основании документа Реализация (акт, накладная) вид операции Товары (накладная) или через Продажи — Продажи — Корректировка реализации .

  • Основание — партия возвращаемых товаров;
  • вкладка Товары — стоимость и количество отгруженного (до изменения) и фактически принятого (после изменения) товара покупателем.

  • Дт 90.02.1 Кт 41.01 — возвращен товар на склад;
  • Дт 62.01 Кт 90.01.1 — сторнирована выручка по возвращенному товару;
  • Дт 90.03 Кт 19.03 — принят к учету начисленный НДС по возвращенному товару.

Выставление корректировочного СФ на отгрузку покупателю

В случае частичного возврата товара, не принятого на учет, Организация должна выставить корректировочный счет-фактуру. Его можно оформить по кнопке Выписать корректировочный счет-фактуру в нижней части документа Корректировка реализации .

В документе Корректировочный счет-фактура выданный указываем:

  • Уменьшение суммы — общая сумма с НДС на которую возвращен товар;
  • Код вида операции — 18 «Изменение стоимости отгруженных товаров (работ, услуг) в сторону уменьшения».

Принятие НДС к вычету

Вычет НДС по возврату оформляем документом Формирование записей книги покупок через Операции — Закрытие периода — Регламентные операции НДС— вкладка Уменьшение стоимости реализации .

  • Дт 68.02 Кт 19.09 — НДС принят к вычету по возвращенному товару.

Возврат принятого на учет товара от покупателя — плательщика НДС

  • Кровать «Garda 2R» белый — 10 шт. по цене 29 500 руб. (в т. ч. НДС 18%);
  • Кровать Этюд с ПМ длина 2000 мм— 30 шт. по цене 30 680 руб. (в т. ч. НДС 18%).
  • Кровать Этюд с ПМ длина 2000 мм — 30 шт. по цене 30 680 руб. (в т. ч. НДС 18%).

Возврат товаров в 1С

Как сделать возврат товара в 1С? Возврат принятого на учет товара от покупателя — плательщика НДС оформляем в 1С документом Возврат товаров от покупателя вид операции Продажа, комиссия на основании документа Реализация (акт, накладная) вид операции Товары (накладная) или через Продажи — Продажи — Возвраты от покупателей .

При этом не важно, возвращает покупатель часть товаров или всю партию.

  • Документ отгрузки — партия возвращаемых товаров;
  • вкладка Товары — количество и стоимость возвращенных товаров.

  • Дт 90.02.1 Кт 41.01 — возвращен товар на склад;
  • Дт 62.01 Кт 90.01.1 — сторнирована выручка по возвращенному товару;
  • Дт 90.03 Кт 19.03 — принят к учету начисленный НДС по возвращенному товару.

Регистрация СФ на возврат от покупателя

Если возвращаются уже принятые на учет товары, то покупатель выставляет счет-фактуру на их возврат. Регистрируем ее в нижней части документа Возврат товаров от покупателя .

Автоматически будет создан документ Счет-фактура полученный на поступление с Кодом вида операции – 01.

Если установить флажок Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения , то при проведении документа будут сформированы проводки по принятию НДС к вычету.

  • Дт 68.02 Кт 19.03 — НДС принят к вычету по возвращенному товару.

Возврат всей партии товаров от покупателя — неплательщика НДС

20 апреля Организация реализовала Стол компьютерный «Бумеранг-3Н(М)» — 5 шт. по цене 11 800 руб. (в т.ч. НДС 18%) покупателю-неплательщику НДС ООО «Камелия».

23 апреля вся партия реализованного товара была возвращена при приемке товара.

Возврат товаров в 1С

Возврат в 1С всей партии товаров от покупателя — неплательщика НДС, независимо от того, были ли они приняты на учет у покупателя, оформляем документом Возврат товаров от покупателя вид операции Продажа, комиссия на основании документа Реализация (акт, накладная) вид операции Товары (накладная) или через Продажи — Продажи — Возвраты от покупателей .

  • Документ отгрузки — партия возвращаемых товаров;
  • вкладка Товары — количество и стоимость возвращенных товаров.

Поскольку возврат осуществляет покупатель-неплательщик НДС, флажок Счет-фактура в подвале документа не устанавливаем.

Возврат покупателю проводки в 1С 8.3.

  • Дт 90.02.1 Кт 41.01 — возвращен товар на склад;
  • Дт 62.01 Кт 90.01.1 — сторнирована выручка по возвращенному товару;
  • Дт 90.03 Кт 19.03 — принят к учету начисленный НДС по возвращенному товару.

Принятие НДС к вычету

Вычет НДС по возврату оформляем документом Формирование записей книги покупок через Операции — Закрытие периода — Регламентные операции НДС .

Заполнение вкладки Приобретенные ценности :

  • Вид ценностиВозврат;
  • Код операции — 16, т. к. возврат осуществил неплательщик НДС.
Проводки

  • Дт 68.02 Кт 19.03 — НДС принят к вычету по возвращенному товару.

Частичный возврат товара от покупателя — неплательщика НДС

  • Стол «Империал» — 10 шт. по цене 20 060 руб. (в т. ч. НДС 18%);
  • Стол обеденный «Гермес 2» — 5 шт. по цене 11 800 руб. (в т. ч. НДС 18%).
  • Стол «Империал» — 5 шт. по цене 20 060 руб. (в т. ч. НДС 18%).

Возврат товаров в 1С

Частичный возврат товара в 1С от покупателя — неплательщика НДС оформляем документом Корректировка реализации вид операции Корректировка по согласованию сторон на основании документа Реализация (акт, накладная) вид операции Товары (накладная) или через Продажи — Продажи — Корректировка реализации .

  • Основание — партия возвращаемых товаров;
  • вкладка Товары — стоимость и количество отгруженного и фактически принятого товара.

  • Дт 90.02.1 Кт 41.01 — возвращен товар на склад;
  • Дт 62.01 Кт 90.01.1 — сторнирована выручка по возвращенному товару;
  • Дт 90.03 Кт 19.03 — принят к учету начисленный НДС по возвращенному товару.

Выставление корректировочного СФ на отгрузку покупателю

Корректировочный счет-фактура выставляем по кнопке Выписать корректировочный счет-фактуру в нижней части документа Корректировка реализации .

Заполнение документа Корректировочный счет-фактура выданный :

  • Уменьшение суммы — общая сумма на которую возвращен товар;
  • Код вида операции — 16 «Возврат от покупателя-неплательщика НДС».
  • флажок Выставлен (передан контрагенту) устанавливаем, только если с покупателем не составлено соглашение о невыставлении счетов-фактур.

Принятие НДС к вычету

Вычет НДС по возврату оформляем документом Формирование записей книги покупок через Операции — Закрытие периода — Регламентные операции НДС— вкладка Уменьшение стоимости реализации .

  • Дт 68.02 Кт 19.09 — НДС принят к вычету по возвращенному товару.

Как оформить возврат денег покупателю в 1С 8.3 Бухгалтерия

21 марта Организация реализовала Кресло Бюрократ T-9950AXSN/Black — 15 шт. по цене 23 600 руб. (в т. ч. НДС 18%) покупателю ООО «ЭЛИТ СТРОЙ». В этот же день поступила оплата от покупателя на расчетный счет в размере 354 000 руб.

22 марта вся партия реализованной продукции была возвращена при приемке товара.

23 марта с расчетного счета перечислена оплата покупателю.

Для оформления перечисления оплаты покупателю при возврате товаров оформляют документ Списание с расчетного счета вид операции Возврат покупателю.

Его можно создать:

  • на основании документов Возврат товаров от покупателя или Корректировка реализации ;
  • Банк и касса — Банк — Банковские выписки — кнопка Списание .

  • Дт 62.02 Кт 51 — возврат оплаты покупателю.

Мы рассмотрели как оформить возврат товара от покупателя в 1С.

См. также:

Если Вы еще не подписаны:

Активировать демо-доступ бесплатно →

или

Оформить подписку на Рубрикатор →

После оформления подписки вам станут доступны все материалы по 1С Бухгалтерия, записи поддерживающих эфиров и вы сможете задавать любые вопросы по 1С.

Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram чтобы не пропустить
важные изменения 1С и законодательства

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Похожие публикации

    ..Оприходование товара — стандартная операция в торговой организации. Тем не.Списывать товары в 1С, материальные ценности со склада приходится в.

(10 оценок, среднее: 4,60 из 5)

Обсуждение (3)

Огромное спасибо, материал очень полезен, отпали все неясные вопросы. Оказывается все просто и доступно.

Как сделать возврат товара от покупателя в 1С 8.3

Данная инструкция описывает процесс по формированию документации «Возврат товаров от клиента». Документация создаётся в системе «1С:Управление торговлей», которая создана на платформе «1С:Предприятие». Инструкция даст пользователю необходимое понимание совершения процесса, и он самостоятельно сможет сформировать нужную ему документацию для оформления возврата товара.

Сведения о документе

В случае если продукция в силу каких-либо обстоятельств не была доставлена потребителю, то её следует вернуть обратно продавцу. Покупатель может осуществить это: с помощью телефона, электронной почты или предоставить продукцию лично. Функционал системы 1С УТ предусматривает данную функцию.

Конфигурация «Управление торговлей» содержит 3 вида совершаемых операций с помощью которых возможно произвести возврат продукции:

  • Возврат товаров от клиента
  • Возврат товаров от комиссионера
  • Возврат товаров от розничного покупателя

Инструкция содержит полную информацию по работе с документацией «Возврат товаров в 1С 8.3 от клиента» с возвратом от клиента (в том случае, если клиент это юр. лицо)

Ситуация с комиссионером и розничным покупателем инструкцией не описываются.

Создание документа

Журнал возврата документов клиента находится на рабочем месте «Продажи» — «Возврат и корректировка» — «Документы возврата». Создать документ можно следующими способами:

  1. Вручную с рабочего места;
  2. На основании базового документа («Продажа товаров и услуг», «Заказ на возврат»).

Заполнение также зависит от метода.

Создание из рабочего места

Первый тип создания происходит через путь «Возврат и корректировка» — «Возврат документов» — «Создание»:

Если нажать на выделенную кнопку «Создать» — «Возврат от покупателя», то всплывёт соответствующее окно, которое предназначено для создания документации — Возврат от покупателя». Окно содержит заполненные таблицы (без типа компенсации и датирования). Следовательно, пустые пробелы необходимо заполнить самому вручную.

Организация — имя будет автоматически заменено в этом поле, если система ведет записи для одной организации. Если в системе хранятся несколько организаций, необходимо выбрать соответствующую из каталога, то есть ту, в которую товары будут возвращены покупателем. Регистрация в системе от имени одной или нескольких организаций настраивается в разделе: «NSI и администрирование» — «Конфигурация и разделы NSI» — «Предприятие» — «Несколько организаций (набор флажков)».

Клиент — вы должны выбрать клиента из каталога партнеров (клиентов).

Исполнитель – данное поле заполнится автоматически после того как пользователь выберет соответствующего клиента. В случае создания «партнёра (заказчик)», но для него не было создано «исполнитель», то он должен быть создан в каталоге партнеров (клиентов).

Склад — необходимо выбрать склад из каталога «Склады и магазины».

Соглашение – вам следует выбрать контракт при их применении. В процессе выбора предприятия и потребителя, совокупность контрактов будет доступен для выбора в раскрывающемся списке:

Компенсация является расчетным вариантом для превышения суммы погашения над долговыми обязательствами. Сначала поле для выбора будет недоступно, пока пользователь не заполнит таблицы документа «Товары». Заполнив таблицы, свободно поле вскоре будет доступно для пользователя.

После заполнения табличной части это поле доступно для изменения.

Возможные варианты заполнения:

  • Возвращение денег. Сначала оформляется возврат товара, далее формируется такой документ как «Списание безналичных ДС». Благодаря чему осуществляется фиксация возврата средств покупателю.
  • Оставьте это как аванс (деньги не возвращаются клиенту, но после того, как товары возвращены клиенту, деньги могут быть зачислены как аванс для любой другой транзакции, например, как аванс по заказу клиента или как оплата счета расходы).

В последующем пользователь имеет возможность добавить документ взаимного счета (заказ клиента, договор, возврат товара покупателю), согласно которому будет уменьшена задолженность покупателя. Документация будет заполнена из списка объектов, которые будут доступны для подсчёта.

Табличная часть может быть заполнена:

  • Вручную: вы должны нажать на кнопку «Добавить», выбрать нужный товар из каталога «Номенклатура» и ввести количество и стоимость. Для автоматического заполнения информации о продаже вы можете использовать команду «Заполнить — заполнить торговые документы и цены». Программа автоматически вводит информацию о торговых документах и ​​ценах, по которым были проданы возвращенные товары.
  • Использовать диалоговое окно подбора «Заполнить» – «Подобрать товары» добавление товаров и документации по продажам.


После будет открыто окно, в котором отображаются все торговые документы за выбранный период. Чеки выбирают необходимый товар * для возврата и нажимают «Отправить в документ», что нужно для заполнения табличной части документа «Возврат товара от клиента».

  • Из внешнего файла. Для этого скопируйте столбцы в таблице из внешнего файла (Excel, Word) в буфер обмена. Один из столбцов должен быть заполнен: «Штрих-код», «Код», «Статья» или «Номенклатура». Товар возвращается на склад в соответствии с параметрами стоимости, указанными в товарной линейке. Используя диалоговое окно «Fill» — «Fill Cost», вы можете указать метод определения выбранных строк:
  • Равна сумме в данной строке. В этом случае возврат товара будет фактически выкупом товара — он будет капитализирован на складе по ценам, которые будут указаны в документе.
  • Определяется из торгового документа. Товары возвращаются на склад по стоимости, зафиксированной на момент продажи (согласно указанному торговому документу, выбранному контрагентом и организацией, указанному в заголовке товара на выделенной строке).

  • Указывается вручную. Что даёт возможность указать цену вручную, ту цену, по которой данный продукт будет возвращаться на склад.

Это важно помнить! Указание торгового документа в табличной части не является обязательным условием для документа, но рекомендуется указать его для правильного отражения, учета и заполнения полей табличной части.

Менеджер — автоматически заполняется. При необходимости вы можете переключать пользователей.

Сделка — данное поле необходимо заполнить при совершении.

Подразделение – данная информация будет заполнения менеджером автоматически или будет выбрана вручную.

Контактное лицо — будет заполнено из списка контактов контрагента.

Группа фин. учета расчетов — будут завершены из списка ранее введенных финансовых групп. Поле является необязательным и используется для анализа финансового учета расчетов с партнёрами. Он может быть автоматически заполнен на основе данных выбранного соглашения между организацией и контрагентом.

Номер документа — введите номер бумажного документа, на который был возвращен товар.

Валюта — выберите валюту документа. Заполняется автоматически из договора / соглашения между контрагентом и организацией.

Оплата — выберите платеж (в рублях, в иной валюте). Он автоматически заполняется из договора между контрагентом и организацией.

Операция — указывается автоматически при выборе типа операции при создании документа.

Налогообложение — Выберите один из следующих вариантов: «Продажа облагается НДС», «Продажа не облагается НДС», «Продажа облагается UTII».

Цена включает НДС — когда флаг включен, цены указаны с НДС; если они отключены, они рассчитываются за пределы цены продуктов.

Возврат переданной многооборотной тары: при учете товара и наличия номенклатур в системе с типом «Упаковка» документ может быть интегрирован с упаковкой и отражать его поступление на склад.

Предусмотрен залог за тару: этот флажок активируется вручную, и если условия для работы с контейнерами указаны в соглашении между организацией и контрагентом, этот флаг будет установлен автоматически при выборе соглашения в документе возврата.

Сохраните документ, нажав «Сохранить» (если вам необходимо продолжить использование документа). Вернитесь, нажав «Опубликовать» (если вам необходимо продолжить работу с документом). Если работа с документом не запланирована, нажмите «Опубликовать и закрыть».

Дополнительный функционал

При необходимости прикрепите один или несколько файлов к документу, выберите вкладку «Файлы» и нажмите кнопку «Добавить» на панели инструментов:

Вы можете прикрепить файл (например, сканирование документа), для этого загружается соответствующий подготовленный файл посредством диска. Выбор файла осуществляет стандартный диалог.

В последующем, загрузив файл, его можно редактировать. Версии файлов сохраняются (поля «Дата изменения», «Изменено»). Прикрепленные файлы также можно закинуть в папку, можно смотреть, редактировать, отправлять по электронной почте и на печатное устройство (принтер).

Функциональность для работы с электронными подписями доступна (в соответствии со значком, как на рисунке ниже), но для этого необходимо сформировать необходимые дополнительные настройки:

Если есть необходимость создать задачу для этого документа для любого пользователя системы, вам необходимо ввести задачу на основе возвращаемого документа:

Задание — поле которое является обязательным для заполнения (например, «Проверить качество товара»).

Исполнитель – поле которое является обязательным для заполнения и в нём необходимо выбрать подрядчика из каталога «Пользователи» или из каталога исполнителей (в данный момент, пользователям будет отправлено задания, если для них сформирована соответствующая роль)

Срок — вы должны ввести дату и время. Это можно сделать вручную или же можно просто заполнить календарь.

Флажок «Проверить выполнение» — после выполнения задачи исполнителем напоминается автору задачи проверить выполнение (на рабочем столе пользователя при открытии системы).

Ранее созданные задачи для документа можно просмотреть на вкладке Задачи. Их можно изменить — выделить завершение, отменить задачу, перенаправить задачу, перейти к выполнению, создать дополнительную задачу на основе. Вы также можете установить напоминание об этой задаче на рабочем столе системы для текущего пользователя.

Если понадобится, создать заметку можно и для текущего пользователя. Вы можете создать заметку во вкладке документа Мои заметки, нужно лишь нажать кнопку Создать. Заметки появляются на рабочем столе пользователя, помогая им вспомнить, что они планируют делать.

Таким образом, документ «Возврат товара от покупателя» завершен и размещен. Если вы указываете несколько торговых документов взамен, они учитываются в подчиненной структуре.

Из документа-основания

Способ этот простой и заключается в формировании документа, что позволит пресечь возникновение ошибок. Плюс ко всему это увеличивает скорость документирования.

Любым удобным способом вам нужно найти и открыть базовый документ (например, «Продажи товаров и услуг») из журнала документов или перейдя к нему в соответствии со структурой подчинения.

После открытия основного документа нажмите «Ввод на основании»:

При таком способе формирования документации вся табличная часть и вкладки будут заполняться автоматически. Документ может быть настроен по мере необходимости.

Сохраните документ, нажав «Сохранить», если вы хотите продолжить работу с документом, или «Опубликовать и закрыть», если нет.

Дополнительные возможности

Использование заявок на возврат является опцией системы, оно включено в «НСИ и Администрирование» — «Конфигурация НСИ и разделов» — «Продажи» — «Оптовые продажи» — «Запрос на возврат (флаг установлен). " Использование приложений возможно при работе «Заказ со склада» и «Под заказ». Созданное приложение управляется государствами. Его можно создать как отдельный документ, так и на основе торгового документа. Заявка может служить основанием для завершения возврата товара от клиента (вместе с такими документами, как причины, такие как «Продажа товаров и услуг» и т. д.).

С помощью блока «Качество» в системе товары, возвращенные от клиента, могут быть записаны как товары различного качества («Хорошо», «Ограниченная корректировка») и капитализированы на складе. Для этого используйте кнопку на вкладке «Продукты» в документе «Возврат товара покупателю» — документ «Товары разного качества». После этого в документе появляются дополнительные столбцы: «Продукты ранее были отправлены» и «Продукты другого качества возвращаются». Для строк, содержащих дефектный товар, необходимо установить флажок в поле «Спецификация» (в группе «Возврат товара другого качества») и выбрать спецификацию другого качества. Чтобы выбрать продукт другого качества, откроется форма «Выбрать продукт другого качества». Затем необходимо выбрать продукт другого качества (если он уже был создан в системе) или создать и выбрать его.

Возврат на склад, в отличный от склада отгрузки, имеет место быть, в случае если предприятие не работает должным образом, но желает показать возврат продукции на отдельном депозите (складском). Здесь нужно поменять депозит в шапке и опубликовать документ. Поэтому будет комфортно следить за браком.

Возврат импортных товаров будет нужен в случае, когда отгрузка импортируемых товаров производится в системе с обязательным указанием номера таможенной декларации и производителя. В возвратном документе должен быть указан документ, в который должен содержать фиксацию продажи продукции. Информацию о товарах, возвращаемых покупателем, можно просмотреть после сохранения документации по возврату.

Возврат товара на склад, на котором ведется ордерная схема документооборота. В зависимости от склада в который будет возвращена продукция зависит оформления (фактическое) этой самой продукции.

  • Если схема заказа не используется при получении товара на складе, то фактическая приемка товара на склад будет произведена после документа «Возврат товара от покупателя»;
  • Если схема заказа используется на складе при получении продукции, то фактическое его распределение на складе выполняется с использованием документа «Ордер на получение товара». В данный момент «Возврат товара от клиента на склад заказа» является заказом на прием товара.

После документа в разделе «Склад и доставка» — «Склад заказов» — «Прием» будет отражена информация, по возврату которой необходимо оформить заказ на получение:

Чтобы создать заказ на поступление товара, нажмите кнопку «Создать заказ на покупку». Документ «Заказ на поставку материала» заполняется в автоматическом порядке, пользователю необходимо лишь указать количество (команда «Заполнить» — «Только количество») и затем передать документ.

Если в настройках склада заказов установлен флаг «Статус заказа получен», то товары на складе появятся после того, как документ «Заказ на поступление материала» будет сохранен в следующей форме: «Принят» (до этого фигурировало следующее: «Для получения», «В работе», «Требуется обработка») в предыдущих статусах продукт не отображался в остатках на складе. Если статусы заказа на поставку не имеют пользования, продукция будет доступна в складском помещений моментально, после документа «Заказ на поступление товара.

Вывод, мы поняли, как произвести возврат товара в 1С. Нужно обратится к конфигурации «1С: Управление торговлей», для этого существует два способа: воспользоваться базовым документом и произвести процесс вручную.

Возврат товара от покупателя в 1С Розница

Программа 1С Розница предназначена как для работы в торговой точке небольшого формата, так и для сетевого гипермаркета. Согласно ФЗ № 2003-1 от 07.02.1992 возврат товара можно осуществить в течение 2 недель с момента покупки. Продавец обязан либо заменить его на аналогичный, либо вернуть деньги. О том, как оформить возврат товара от покупателя в 1С Розница, мы расскажем в нашей статье.

Создание причины возврата товара

Для того, чтобы указать причину возврата товара, надо зайти в «Закупки», далее перейти во вкладку «Аналитики хозяйственных операций» и нажать на кнопку вверху экрана «Создать».

Как задать причины возврата

Далее выбирается опция «Возврат от покупателя», где указывается причина. Благодаря наличию этой опции сотрудники могут оформить возврат чека от покупателя в 1С Розница.

Возврат товара от покупателя с рабочего места кассира (РМК):

Для того, чтобы оформить возврат с РМК, необходимо открыть в программе 1С Розница вкладку «Регистрация продаж» и создать возврат. Это можно сделать двумя способами: нажать соответствующую клавишу в программе или просто использовать кнопку F5. Далее нужно найти чек, соответствующей покупки: искать по дате, сумме, номеру документа. Когда чек будет найден, следует нажать на зеленый треугольник, который находится справа на экране.

Как сделать возврат чека с 1С Розница

Далее выбирается созданная ранее опция причин возврата товара. Если в чеке указано несколько позиций, то лишние надо выделить с помощью клавиши Ctrl и удалить, нажав Delete. Возврат денежных средств можно осуществить наличными или на банковскую карту, в зависимости от того, как покупатель оплатил товар.

Как сделать возврат денежных средств в 1СРозница?

Чтобы вернуть деньги покупателю наличными, необходимо в программе 1С кликнуть по кнопке «Наличные» и воспользоваться горячей клавишей F6, как показано на изображении.

Как оформляется возврат.

Важно сверить возвращаемую сумму и нажать далее, то есть «Enter».

Окно суммы возврата

Контрольно-кассовый аппарат напечатает чек с суммой, указанной в программе.

Чек ККТ с суммой возврата

Работа в программе на этом завершена. Осталось выдать наличные денежные средства из кассы магазина покупателю.

Возврат товара на банковскую карту осуществляется, если покупатель оплачивал товар посредством эквайринга, то есть через терминал. В этом случае необходимо в программе нажать на кнопку «Плат.карта» или применить горячую клавишу F7.

Как оформляется возврат при оплате картой.

Система 1С попросит подтвердить операцию отмены оплаты на терминале.

Отмена при оплате картой.

Кассиру необходимо сверить сумму и продолжить операцию с помощью кнопки «Enter».

Окно суммы возврата при оплате картой

Контрольно-кассовый аппарат распечатает чек, в котором будет указан безналичный способ возврата денежных средств покупателю.

Чек ККТ с суммой возврата при оплате картой

Как узнать суммы возврата товаров в 1С розница

После того, как смена магазина будет закрыта, в отчете можно проверить все сумму по возвращенных товарам. Выглядит это так:

Отчет на конец смены, сумма возвратов

Еще один вариант – перейти в отчет по розничным товарам через вкладку «Розничные продажи». Найдите там нужную дату и откройте строку «Возвращенные товары». В открывшемся окне вы увидите все позиции, которые вернули покупатели в магазин.

Отчеты о розничных продажах, возвраты

Процедура возврата товара несложная, она не отнимает много сил и времени для создания документов. Но если у вас возникнут сложности, вы всегда можете обратиться к нашим специалистам за помощью. Звоните по телефону, указанному на сайте или оставляйте заявку в форме обратной связи.

ТОП ПРОДАЖ 1С:Предприятие

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *