Как сделать возврат поставщику в 1с

Как сделать возврат поставщику в 1с

Дата публикации 23.10.2019

Использован релиз 1.6.18

Для отражения в программе возврата товаров поставщику используется документ "Расходная накладная" с видом операции "Возврат поставщику":

1. Раздел: Продажи – Расходные накладные.
2. Кнопка "Создать", вид операции – "Возврат поставщику" (рис. 1).

1. Документ «Расходная накладная» можно создать на основании документа «Приходная накладная». Выделите в списке или откройте документ поступления, которым отражено принятие к учету возвращаемых товаров (раздел: Закупки – Приходная накладная), по кнопке "Создать на основании" выберите "Расходная накладная (возврат)" (рис. 2).

1. В созданной расходной накладной оставьте только те позиции номенклатуры, которые возвращаются поставщику (рис. 3). Завершите оформление возврата товаров по кнопке "Провести и закрыть".

Смотрите также

Не пропускайте последние новости — подпишитесь
на бесплатную рассылку сайта:

Как производится возврат товара поставщику в 1С

Возврат товаров поставщику в 1С бухгалтерии проводят и продавец, и покупатель. Но бухгалтерские записи у заказчика и поставщика отличаются.

Пошаговая инструкция по возвратам поставщику в 1С

Порядок, как в 1С оформить возврат товара поставщику, подробно описан в руководстве от разработчика. Руководство есть у каждого пользователя, его передают клиенту при установке программного обеспечения.

Возвратные операции делают и заказчик, и поставщик. Это довольно простая процедура: в новой версии 1С заказчику не надо оформлять операцию как обратную реализацию и выставлять счет-фактуру. Ключевое требование — подготовить акт по возвращенной номенклатуре и сделать накладную с пометкой «Возврат». Таким способом оформляют возвратную операцию и по качественному, и по некачественному изделию независимо от даты его приобретения.

Приведем поэтапную инструкцию по возврату товара поставщику в системе 1С.

Шаг 1. Возвратные операции проводим в специальном разделе программы.

Шаг 2. Выбираем документ поступления — тот, которым провели поставку возвращаемой номенклатуры. Ставка НДС такая же, что и при поступлении.

Шаг 3. Заполняем возвратную накладную. Для этого используем унифицированную форму ТОРГ-12 или бланк собственной разработки (постановление Госкомстата № 132 от 25.12.1998, ч. 2 ст. 9 402-ФЗ от 06.12.2011). В накладной ставим пометку «Возврат товара» и вручную прописываем реквизиты документов поставки: контракта или договора, товарной накладной.

Шаг 4. Получаем корректировочный счет-фактуру от поставщика. Регистрируем его в том же документе на поступление продукции, в котором оформляли ее возвращение и проводили возвратную накладную.

Проводим операцию через 76.02 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», субсчет «Расчеты по претензиям».

Шаг 5. Регистрируем возвратную операцию в книге продаж с кодом 18. По итогу отчетного квартала формируем декларацию по НДС и показываем корректировку реализации в строке 080 раздела 3 отчета.

Проводки по возвратным операциям

Продавец и покупатель оформляют разными проводками возвраты товаров поставщику в 1С, поскольку для учета заказчика важно, какой товар возвращается. Год приобретения продукции для заказчика не имеет значения. У продавца возвращение номенклатуры любого качества отражается одинаково, но на бухучет влияет год возвратной операции.

Используйте бесплатно инструкции от экспертов КонсультантПлюс, чтобы учитывать возвращенный товар без ошибок и нарушений.

Чтобы прочитать, понадобится доступ в систему: ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНО НА 2 ДНЯ .

Бухучет покупателя

План счетов определяет, как в 1С провести возврат товара поставщику — качественную продукцию проводят через сч. 10 «Материалы» или сч. 41 «Товары» (приказ Минфина № 94н от 31.10.2000). Бухгалтерские записи по приобретению возвращаемых изделий надо отсторнировать.

Возврат некачественного товара отражают в бухучете в зависимости от того, когда выявили брак:

1. Во время приемки. Если продукцию учли на забалансовом счете 002, то ее надо списать.
2. После приемки. Если продукцию учли на сч. 10 или 41, то отнесите договорную стоимость поставки и сумму восстановленного НДС на сч. 76.2 той датой, когда продавец признал претензию. До того пока не вернете изделия, учитывайте их на сч. 002.

В таблице мы показали, как сделать возврат товара поставщику в 1С — и качественного, и некачественного.

Возвращаем качественный товар

Сторно на сумму НДС на возвращаемые изделия

Сторно на сумму НДС по возвращаемым изделиям, принятого к вычету ранее

Сторно на стоимость товаров без НДС по договору

Возвращаем товар, если обнаружили брак во время приемки

Принятие некачественных изделий, которые надо вернуть продавцу, на забалансовый учет

Возвращение некачественных изделий продавцу

Возвращаем товар, если обнаружили брак после приемки

1. Проводки на дату, когда продавец признал претензию

Отнесение стоимости продукции без НДС по договору на расчеты по претензиям

Дт 76.2 Кт 10, 41

Восстановление НДС с договорной стоимости по возвращаемым изделиям

Принятие некачественных изделий, которые надо вернуть продавцу, на забалансовый учет

2. Проводки на дату возврата продукции

Возвращение некачественных изделий продавцу

Бухучет продавца

Когда покупатель возвращает продукцию, продавец корректирует выручку от реализации и все связанные с ней расходы. НДС, который начислили при реализации, принимают к вычету (п. 5, 13 ст. 171 НК РФ, п. 6.4 ПБУ 9/99, п. 9, 19 ПБУ 10/99).

Качество поставленных продуктов для проведения возвратной операции у продавца не имеет значение. Если товарную партию вернули в том же году, что и реализовали, проводки по продаже надо отсторнировать. Если же продали продукцию в одном календарном году, а вернули ее в другом, то поставщик отражает:

• убыток прошлых лет, который выявили в отчетном году, — в сумме дохода от реализации возвращенных изделий (п. 11 ПБУ 10/99);
• прибыль прошлых лет, которую выявили в отчетном году, — в сумме фактической себестоимости возвращенных изделий (п. 7 ПБУ 9/99);
• НДС по возвращенным изделиям, который приняли к вычету (п. 4, 10 ст. 172 НК РФ).

Вот как в 1С отразить возврат товара поставщику от покупателя.

Если продукцию вернули в год реализации

Сторно на сумму дохода от реализации

Сторно на сумму фактической себестоимости возвращенных изделий

Сторно на сумму НДС, который начислили и приняли к вычету при реализации изделий

Если продукцию вернули в другом году

Отражение убытка прошлых лет

Отражение прибыли прошлых лет

Принятие к вычету НДС, который начислили при реализации возвращенных изделий

Возвращение продукции в течение гарантийного срока отражают в зависимости от года возврата и от того, кто предоставил гарантию на изделия:

1. Если продавец предоставил собственную гарантию. Себестоимость продукции, списанной из-за невозможности ремонта, или сумму расходов на ремонт учитывают за счет созданного оценочного обязательства и списывают по Дт счета 96 «Резервы предстоящих расходов» (п. 21 ПБУ 8/2010). Если оценочного обязательства не хватает, то оставшуюся часть спишите по Дт счета 44 «Расходы на продажу».
2. Если гарантийные обязательства принимает на себя производитель. Поставщик отражает в бухучете только возвращение продукции и предъявление претензии изготовителю.

Часто продавец заменяет бракованный товар на такой же или аналогичный. Передачу продукции заказчику отражают как новую реализацию.

В 2009 году закончила бакалавриат экономического факультета ЮФУ по специальности экономическая теория. В 2011 — магистратуру по направлению «Экономическая теория», защитила магистерскую диссертацию.

Порядок возврата товара поставщику в 1С

Заказчик может вернуть товар поставщику, это нужно прописать в условиях договора. Бухучет возвратных операций в 1С у заказчика зависит от того, какой товар он возвращает, а у поставщика — когда ему возвращают продукцию.

Инструкция, как вернуть товар поставщику в 1С

Покупатели возвращают продавцам качественные и некачественные товары. Если поставка бракована, некомплектна, не соответствует условиям договора, продукцию надо вернуть. В госзакупках нельзя устанавливать формат счета в договоре с невозможностью возврата товара: по нормам 44-ФЗ, стороны обязательно прописывают условия возврата (ст. 34 44-ФЗ). Если заказчик получил некачественную или несоответствующую госконтракту товарную партию, он возвращает ее поставщику. Такие же требования прописаны и в Гражданском кодексе (п. 2 ст. 475 ГК РФ).

Эксперты КонсультантПлюс разобрали, как учитывать товар, возвращенный поставщику. Используйте эти инструкции бесплатно.

И заказчики, и поставщики проводят все операции финансово-хозяйственной деятельности в специализированных бухгалтерских программах. Большинство пользуется 1С — 1С:Предприятие 8.3, 1С:УНФ, 1С:Управление торговлей, 1С:Розница и другими. Разработчики поясняют, в какой журнал операций подшивается возврат товара поставщику в 1С, — в журнал операций той конфигурации программы, которую клиент использует для работы. А продавцы отражают возвратные процедуры еще и в журнале реализации.

Вернуть товар поставщику через 1С несложно. В программных инструкциях указано, можно ли применять документ возврата поставщику в 1С в 2023 году — да, пользователь формирует акт по возвращаемым изделиям, проводит в системе и на его основании делает возвратную накладную. Делать возвратную процедуру как обратную реализацию и выставлять счет-фактуру больше не надо.

Пошаговая инструкция, как заказчику провести возвратную процедуру в 1С.

Шаг 1. Зайдите в раздел «Покупки» или «Закупки» в зависимости от конфигурации программы. Найдите возвраты поставщикам.

Шаг 2. Заполните контрагента, договор поставки и документ поступления, которым зарегистрировали приход. Выберите ставку НДС — ту же, которая стояла в приходном документе.

Шаг 3. Сформируйте возвратную накладную. Обычно заказчики заполняют форму ТОРГ-12 (Постановление Госкомстата № 132 от 25.12.1998). Но если специфика деятельности или заказ требует более детальную информацию, используйте собственный бланк. Но включите в него обязательные реквизиты для первичных документов (ч. 2 ст. 9 402-ФЗ).

Отметьте в накладной возврат товаров. Напишите вручную реквизиты документа-основания — договора поставки и товарной накладной.

Шаг 4. Примите корректировочный счет-фактуру от продавца. Зарегистрируйте его. Впишите название и реквизиты корректировочного счета-фактуры в том же документе поступления, в котором уже начали проводить возвратную процедуру и накладную ТОРГ-12.

Проведите возвратную операцию через счет 76, который применяют для расчетов с разными дебиторами и кредиторами. Используйте субсчет 76.02 для расчетов по претензиям.

Вот образец проводки по возврату товаров поставщику по закону в 1С:8.3 в 2023 году:

Шаг 5. Зарегистрируйте корректировочный счет-фактуру в книге продаж. Для проведения операции укажите код 18. Отразите корректировку реализации в декларации по НДС по итогу отчетного периода, то есть после окончания квартала, в котором провели возвратную процедуру. Покажите изменения в показателях поставки в строке 080 раздела 3 декларации (Приказ ФНС № ММВ-7-3/558@ от 29.10.2014).

Счет учета товаров — 41. Все возвратные проводки проходят по нему Порядок, как вернуть поставщику от покупателя материалы со сч. 10, аналогичный: если возвращаете материалы, выбирайте нужный договор и повторяйте процедуру со счетом 10. Сформируйте проводку Дт 60 Кт 10. Затем проведите запись Дт 60 Кт 68 субсчет «Расчеты по НДС» и восстановите НДС по возвращенным материалам.

Разработчики рекомендуют, как провести возврат поставщику в 1С:8.3 на УСН «доходы», чтобы закрыть 76.2 и 68.02 без НДС, — через документ «Корректировка долга». Он предназначен для внесения корректив по расчетам с контрагентами. Создайте новый документ и выберите нужный тип операции (в зависимости от состояния расчетов с продавцом):

• зачет аванса;
• зачет задолженности;
• перенос задолженности;
• списание задолженности.

Кроме того, надо скорректировать поступления. Зайдите в «Покупки» и сформируйте корректировку поступления. Этот документ используют для регистрации исправленных первичных документов поставщика и ошибок, которые допустил покупатель при регистрации счетов-фактур от поставщика. Но только если продавец и покупатель согласовали изменения стоимости поставки товаров, работ, услуг.

Когда покупатель возвращает товар, он отражает претензию на счете 76.02. Как только поставщик подтверждает претензию, счет 76 надо закрыть.

А если продавец поставил новый товар надлежащего качества взамен первой партии, сделайте проводку Дт 41 Кт 60.01. Необходимо провести взаимозачет записью Дт 60.01 Кт 76.02. Теперь создайте документ «Корректировка долга», выберите зачет задолженности и поставщика: при нажатии кнопки «Заполнить» документ заполнится автоматически.

Проводки по возврату товара в 1С

Возвратную операцию проводят в бухучете и заказчик, и поставщик. Но порядок отражения у них отличается. Учет у покупателя зависит от того, какую продукцию он возвращает — качественную или бракованную. На бухучет продавца влияет период проведения возврата — в году реализации или в другом году, а качество возвращенной продукции значения не имеет.

Проводки заказчика

Первое действие бухгалтера — сделать сторно бухгалтерских записей, по которым приняли поставку. Счет учета зависит от того, что вы возвращаете поставщику — материалы (счет 10) или товары (счет 41) (Приказ Минфина № 94н от 31.10.2000).

Для некачественных изделий действуют особые правила учета:

• если обнаружили брак во время приемки и учли товары на забалансе по счету 002, спишите бракованную партию;
• если обнаружили брак уже после приемки, учтите стоимость продукции по договору и восстановленный НДС на счет 76.02. Проводку сделайте датой принятия претензии поставщиком. А пока не вернули бракованную партию, отражайте ее на забалансовом счете 002.

В таблице показали, какими проводками оформлять возврат поставщику при расторжении договора поставки — и качественной, и некачественной продукции.

Просторнировали НДС по возвращаемой продукции

Просторнировали НДС, ранее принятый к вычету

Просторнировали договорную стоимость продукции без учета НДС

Некачественные товары (брак обнаружили при приемке)

Поставили бракованные изделия на забалансовый учет

Списали бракованные изделия с учета и вернули их продавцу

Некачественные товары (брак обнаружили после приемки)

На дату, когда продавец признал претензию покупателя

Дт 76.02 Кт 10, 14

Отнесли стоимость изделий без НДС на расчеты по претензиям

Восстановили НДС с договорной стоимости

Поставили бракованные изделия на забалансовый учет

На дату, когда вернули партию продавцу

Списали бракованные изделия с учета и вернули их продавцу

Проводки поставщика

При возврате товара от заказчика поставщику надо скорректировать реализацию (выручку), исправить все связанные расходы и принять к вычету НДС, начисленный при реализации (п. 5, 13 ст. 171 НК РФ, п. 6.4 ПБУ 9/99, п. 9, 19 ПБУ 10/99). Качество возвращаемой продукции для продавца неважно, а вот момент возврата имеет значение.

Если заказчик возвращает товар в году реализации, поставщик просто сторнирует первоначальные проводки. Если продукцию вернули на следующий год или позже, продавец формирует:

• убыток прошлых лет, выявленный в текущем году, — доход от реализации товарной партии, которую вернул заказчик (п. 11 ПБУ 10/99);
• прибыль прошлых лет, выявленную в текущем году, — фактическая себестоимость возвращенной продукции (п. 7 ПБУ 9/99);
• налог на добавленную стоимость по возвращенной продукции, принятый к вычету (п. 4, 10 ст. 172 НК РФ).

В таблице — проводки, которыми продавец отражает возвратную операцию.

Возврат в году реализации

Просторнировали доход от реализации

Просторнировали фактическую себестоимость возвращенных товаров

Просторнировали НДС, ранее начисленный и принятый к вычету

Возврат в другом году

Отразили убыток прошлых лет

Отразили прибыль прошлых лет

Приняли к вычету НДС, начисленный при реализации возвращенной продукции

Если поставщик при возврате товара в 1С делает проводки Д 76.2 К 91.1, это некорректно. Когда продавец получает претензию от покупателя, он отражает ее проводкой Дт 91.2 Кт 76.2. А уплату по претензии (если требуется денежная компенсация) проводят так: Дт 76.02 Кт 51.

На порядок возврата товаров во время гарантийного срока влияют два показателя — год возврата и гарант (тот, кто предоставил гарантию). Если гарантию предоставил сам продавец, то себестоимость изделий, которые списали из-за невозможности ремонта или отремонтировали (расходы учли за счет оценочного обязательства), списывают по Дт 86 (п. 21 ПБУ 8/2010). Если оценочного обязательства не хватило, то спишите оставшиеся расходы по Дт 44.

Если гарантом выступает изготовитель продукции, проведите в бухгалтерском учете только непосредственный возврат и претензию производителю.

Возврат товара поставщику: проводки в 1С 8.3, как оформить

Если товар не соответствует условиям договора или оказался некачественным, то покупатель вправе вернуть его поставщику. Оформление возврата товара поставщику в 1С имеет ряд особенностей, которые мы рассмотрим в статье.

• как сделать возврат поставщику в 1С 8.3;
• какими документами необходимо воспользоваться;
• какие проводки по возврату поставщику формируются в 1С 8.3.

На что необходимо обратить внимание при возвратах поставщику в 1С 8.3

Оформление операции возврата поставщику в 1С 8.3 Бухгалтерия зависит от некоторых нюансов:

• является ли Организация (покупатель) плательщиком НДС;
• поставлен ли на учет товар до его возврата.

При этом возвращается качественный или не качественный товар, не влияет на оформление.

Возврат материалов поставщику в 1С 8.3 не отличается от возврата товара, поэтому пошаговая инструкция возврата товара поставщику подходит также и для возврата прочих МПЗ. Проводки в 1С 8.3 по возврату материалов поставщику аналогичны.

Рассмотрим в пошаговой инструкции как в 1С сделать возврат товара поставщику в различных обстоятельствах и какие проводки формирует 1С Бухгалтерия 8.3 в каждом случае.

Возврат поставщику не принятого на учет товара в 1С 8.3

10 сентября на склад организации поступил товар Диван «Chairman Парм» (10 шт.) от поставщика ООО «МебельЛэнд» на сумму 300 000 руб. (в т. ч. НДС 20%). При приемке товара был обнаружен брак (5 шт.).

13 сентября бракованный товар была возвращен поставщику.

Если товар с браком берется на ответственное хранение или возвращается только его часть, то оформляется сначала оприходование некачественного товара, а потом возврат его поставщику.

Поступление товаров

Как оформить возврат поставщику в 1С 8.3? Поступление на склад товара оформите документом Поступление (акт, накладная, УПД) вид операции Товары в разделе Покупки .

В документе укажите отдельными строками качественный и бракованный товар:

• % НДС :
  • по качественному товару — 20 %;
  • по бракованному товару — Без НДС;
  • по качественному товару — 41.01 «Товары на складах»;
  • по бракованному товару — 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение».

  Проводки

  Проводки по поступлению не принятого на учет товара.

  

  Документ формирует проводки:

  • Дт 60.01 Кт 60.02 — зачет аванса поставщику;
  • Дт 41.01. Кт 60.01 — принятие к учету качественных товаров;
  • Дт 002 — отражение не принятого на учет товара;
  • Дт 19.03 Кт 60.01 — по качественным товарам НДС принят к учету.

  Регистрация СФ поставщика

  Введите дату и номер входящего счета-фактуры внизу формы документа Поступление (акт, накладная, УПД) и нажмите кнопку Зарегистрировать .

  

  Документ Счет-фактура полученный на поступление автоматически заполнится.

  

  При установленном флажке Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения документ формирует проводку:

  • Дт 68.02 Кт 19.03 — НДС по качественным товарам принят к вычету.

  Возврат товара поставщику

  Как в 1С провести возврат товара поставщику? Возврат поставщику товара, не принятого на учет, оформите документом Возврат товаров поставщику вид операции Покупка, комиссия на основании документа Поступление (акт, накладная, УПД) вид операции Товары (накладная, УПД) или в разделе Покупки .

  

  Если документ создан на основании поступления, то данные заполнятся автоматически. В документе оставьте только строку с возвращаемым товаром.

  Проводки

  

  Документ формирует проводки:

  • Кт 002 — возвращен товар поставщику, не принятый на учет.

  Счет-фактура на возврат не принятого к учету товара не оформляется. Корректировочный счет-фактуру от поставщика, выставленный при частичном возврате товара, не регистрируется в книге покупок (Письмо Минфина РФ от 10.02.2012 N 03-07-09/05). При необходимости КСФ сохраните в архиве.

  Возврат поставщику принятого на учет товара в 1С 8.3

  10 января Организация приобрела Стол «Империал» (100 шт.) у поставщика ООО «КЛЕРМОНТ» на сумму 240 000 руб. (в т. ч. НДС 20%). В этот же день товар поступил на склад и принят к учету.

  07 февраля часть товара (38 шт.) была возвращена по причине выявленного брака.

  Поступление товаров

  

  Проводки

  

  • Дт 41.01 Кт 60.01 — товары приняты к учету.
  • Дт 19.03 Кт 60.01 — НДС принят к учету.

  Регистрация СФ поставщика

  Введите дату и номер входящего счета-фактуры внизу формы документа Поступление (акт, накладная) и нажмите кнопку Зарегистрировать .

  Документ Счет-фактура полученный на поступление автоматически заполнится.

  

  При установленном флажке Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения документ формирует проводку:

  • Дт 68.02 Кт 19.03 — НДС принят к вычету.

  Возврат товара поставщику

  Как в 1С отразить возврат товара поставщику? Возврат принятого на учет товара оформите документом Возврат товаров поставщику вид операции Покупка, комиссия на основании документа Поступление (акт, накладная, УПД) вид операции Товары (накладная, УПД) или в разделе Покупки .

  При этом не важно, возвращается часть товаров или вся партия.

  

  Если документ создан на основании поступления, то данные заполнятся автоматически.

  
  Вкладку Расчеты оставьте без изменений.

  Проводки

  

  • Дт 76.02 Кт 41.01 — возвращен товар поставщику;
  • Дт 76.02 Кт 68.02 — восстановлен НДС по возвращенным товарам.

  Возврат товаров поставщику отражается по Дт 76.02 «Расчеты по претензиям» (план счетов 1С). Если возвращенные товары ранее не были оплачены, то при проведении возврата поставщику в 1С 8.3 формируется дополнительно проводка Дт 60.01 Кт 76.02, которая автоматически уменьшает задолженность перед поставщиком на сумму возвращенных товаров.

  

  Регистрация КСФ поставщика

  Зарегистрируйте корректировочный СФ внизу формы документа Возврат товаров поставщику .

  
  Автоматически будет создан документ Корректировочный счет-фактура полученный .

  • Код вида операции — 01.

  

  Возврат товаров неплательщиком НДС

  29 марта на склад организации поступил товар Стол компьютерный «Бумеранг-3Н(М)» (10 шт.) от поставщика ООО «КМХ» на сумму 144 000 руб. (в т. ч. НДС 20%).

  08 апреля часть товара (2 шт.) была возвращена по причине выявленного брака.

  Поступление товаров

  

  Проводки

  

  • Дт 41.01 Кт 60.01 — товары приняты к учету.

  Регистрация СФ поставщика

  Введите дату и номер входящего счета-фактуры внизу формы документа Поступление (акт, накладная, УПД) и нажмите кнопку Зарегистрировать .

  

  Документ Счет-фактура полученный на поступление автоматически заполнится.

  

  Возврат товара поставщику

  Возврат товара оформите документом Возврат товаров поставщику вид операции Покупка, комиссия на основании документа Поступление (акт, накладная, УПД) вид операции Товары (накладная, УПД) или в разделе Покупки .

  Возвратная накладная в 1С 8.3 Бухгалтерия.

  

  • Документ поступления — документ, партия из которого возвращается. Может быть не указан, если не известно с какой партии возвращается товар.

  На вкладке Товары заполните:

  • Номенклатура — МПЗ, которые возвращаются поставщику;
  • Количество — количество возвращенных МПЗ;
  • Цена — цена покупки МПЗ с НДС;
  • % НДС — Без НДС, т.к. компания на УСН не является плательщиком НДС и счет-фактуру не выставляет (п. 5 ст. 168 НК РФ).

  Вкладку Расчеты оставьте без изменений.

  

  Возврат товаров поставщику в 1С 8.3 проводки.

  

  • Дт 76.02 Кт 41.01 — возвращен товар поставщику;
  • Дт 60.01 Кт 76.02 — снижена задолженность поставщику на сумму возвращенного товара.

  Возврат денежных средств от поставщика: проводки в 1С 8.3

  07 февраля часть товара (3 шт.) была возвращена по причине выявленного брака.

  08 февраля поступила оплата на расчетный счет за возвращенный товар в размере 72 000 руб.

  Возврат денежных средств от поставщика оформляется документом Поступление на расчетный счет вид операции Возврат от поставщика в разделе Банк и касса – Банковские выписки или на основании документа Возврат товаров поставщику по кнопке Создать на основании .

  

  • Счет авансов — 76.02 «Расчеты по претензиям».
  • Документ — документ возврата товаров.

  Проводки

  

  • Дт 51 Кт 76.02 — возврат денежных средств от поставщика за возвращенный товар.

  Мы рассмотрели как в 1С оформить возврат товара поставщику.

  См. также:

  Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram чтобы не пропустить
  важные изменения 1С и законодательства

  Помогла статья?

  Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

  Похожие публикации:

  1. Как выглядит код в 1с
  2. Как выйти из функции 1с
  3. Как добавить материалы в 1с
  4. Как загрузить базу в 1с фреш