Как переместить товар с 41 счета на 10 счет в 1с 8

Перемещение товаров на материалы и их списание на статью затрат без НУ в 1С

Добрый день.
Вопрос в следующем.
В БУ были неправильно оприходованы материалы, как товары.
В этом году мы решили переместить материалы с 41 на 10. И мы не хотим, чтобы данные суммы попали в НУ (чтобы не уменьшать базу по налогу на прибыль)
Исправление делаем этим годом, на начало года.
Алгоритм следующий:
1) При помощи документа «Перемещение товаров» ( в разделе «Склад») перенесли товары со счета 41 на счет 10.

2) При помощи документа «Передача материалов в эксплуатацию» переместить ТМЦ на забалансовый счет и списали на затраты. Чтобы не учитывать для налога на прибыль затраты, создали элемент, в котором счет учета указываем 91.02, а в поле субконто (прочие доходы и расходы) создали новый элемент, в котором не стоит флаг «Принимается к налоговому учету».

Но при формировании данные материалы все равно попали в базу на счет 90,02 (как себестоимость).
Как сделать что бы данная сумма не учитывалась в НУ

Обсуждение (17)

Уточните, пожалуйста, материалы для чего и как они используются. Или уже использованы, в каком периоде. Более подробно опишите ситуацию.

Материалы, как товар были оприходованы в прошлых периодах 2013-2017 год.
Мы на данный момент наводим порядок.
Организация занимается торговлей, и на остатках товаров данных материалов не должно быть (там в основном малоценные основные средства до 40 т.р.)

Спасибо за уточнение.
Правильно понимаю, что это материалы, которых по результатам инвентаризации на складе нет на 01.01.2021, а в учете они «зависли» на счете 41?
Узнать на что и когда использованы эти материалы, не представляется возможным.
Приняли решение списать в БУ по результатам инвентаризации, а в НУ не учитывать.

Если все так, то переводить материалы из товаров в материалы, чтобы списать, нет необходимости, на мой взгляд. Это дополнительная лишняя операция. Можно эту информацию раскрыть в пояснительной записке к отчетности, написать в комментарии к инвентаризации и т.д.
Например, так — «В ходе инвентаризации в учете выявлены материалы … на сумму… в количестве…, которые отсутствуют на складе и отражены по Дебету счета 41. Виновное лицо не обнаружено. Недостача материалов списана по результатам инвентаризации. Установить, когда материалы использованы и на какие цели не представляется возможным.»
В зависимости от того есть или нет виновное лицо, алгоритм такой
Недостача при инвентаризации. Виновное лицо обнаружено
Недостача ТМЦ. Виновное лицо не обнаружено
Но т.к принято решение в НУ не учитывать, то статью выбрать свою для Дт 91.02 Прочие внереализационные доходы (расходы) без НУ.
Отдельно надо принять решение, что делать с НДС
Восстановление НДС при списании ТМЦ в результате недостачи
.

Мария нам нужны эти материалы на забалансе, так как там торговое оборудование, ноутбуки, кассы, видеокамеры, поэтому мы сделали перемещение и Передача материалов в эксплуатацию, чтобы вести учет на забалансе, но теперь они попадают в НУ — хотя мы вроде установили прочие прчие расходы и без НУ.

НДС зачем восстанавливать? он у нас в предыдущих периодах правильно списан, мы же эти материалы приняли?

По факту все эти объекты есть и они у МОЛ, просто отразили в Д 41 при покупке и вовремя не показали списание малоценки.
И инвентаризация годовая за 2016-2020 не выявила это, обнаружили сейчас. Так получается?

Изначально поняла, как выше написала, что это недостача. Если использовали по назначению для целей бизнеса, есть подтверждение, просто в БУ и НУ не отразили расход, то с НДС вопросов нет.

Счет 10.21 для того, чтобы списать в БУ сразу активы по ФСБУ 5/2019, а в НУ при соблюдении условий по НК РФ.
Он не предназначен для малоценки не НУ.
Тогда оформите документ Передача материалов в эксплуатацию, вкладка Инвентарь и хозяйственные принадлежности.
Счет 91.02 и статью не НУ укажите.

Бух 3.0 как номенклатуру с 41 счета превратить в материалы на 10 счете

как уже купленую номенклатуру с 41 счета превратить в материалы на 10 счете.

сейчас сделали бух справку, но что-то мне подсказывает что должен быть документ.

хм. а как быть с себестоимостью?

у нас на 41 себестоимость «по среднему»
и в перемещении нет суммы.

короче резюме (что в моем случае):

делается перемещением, при этом сумму вручную проставить нельзя, сумма берется «по среднему».

(0) будь мужиком. сделай комплектацию.

пиши обработку которая каждой номнклатурной позиции из папки _по43_счету_ сделает копию в папку _по_10_счету и затем введет документ комплектации который скомплектует одну номенклатурную позицию из папки _по43_счету_ в комплект из папки _по_10_счету

списать с 41 на 20, включить туда вознаграждение одинэсника и сделать выпуск новой позиции

Тема: перенос с 41 на 10 проводки в 1С

В организации есть остаток товара на 41 сч., эти товары в дальнейшем будут использоваться для оказания услуг, нужно перенести товары на 10счет.
Например товар стоит 1000 р, будет проводка:
Д 10 К 41- 1000 р
а как быть с себестоимостью.
дальше фомируются проводки
Д 20 К 10-1000 р.

но 1С (7,7) при закрытии месяца не формирует Д 90,2 К 20-1000,
поэтому на 41 счете есть 1000 р
а по 90,2 ее нет.